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一般納稅人，到2019年底，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平，是用以前年度損益調(diào)整科目??？還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額？用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫(xiě)呀？請(qǐng)教老師
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2020-07-07
在7月份多認(rèn)證稅額5元， 當(dāng)時(shí)分錄： 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
每個(gè)月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那購(gòu)買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2020-04-16
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來(lái)10萬(wàn)，那邊預(yù)繳了2萬(wàn)，我這邊只交8萬(wàn)，分錄怎么平 老師:1. 增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬(wàn) 貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬(wàn) 2. 附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開(kāi)了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
公司之前是小規(guī)模，增值稅按季度申報(bào)一次，做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，申報(bào)扣款時(shí)直接沖減；現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào)，在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了，這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減？謝謝老師解答！
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2018-03-22
老師，咨詢你一下，小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫(xiě)了增值稅申報(bào)表，這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫(xiě)在貸方是不是寫(xiě)錯(cuò)了，25057.41是銷項(xiàng)稅，已交稅金是不是應(yīng)該寫(xiě)在借方呀?
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2019-03-21
購(gòu)買稅盤和服務(wù)費(fèi)480，只遞減了50塊，分錄是借：減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借：未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸：減免稅額 480 請(qǐng)問(wèn)我的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師，。我是想詢問(wèn)幾個(gè)有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)？
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2021-01-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。在取得增值稅專票的會(huì)計(jì)分錄處理的方法是怎么做？ 我公司在取得增值稅專票時(shí)（是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票） 只是收取發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行 這樣就可以了？
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2021-02-03
老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01
購(gòu)買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄？可以抵稅，增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅，管理費(fèi)用明細(xì)又是什么？
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2016-10-06
前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷項(xiàng)稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里，直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了，是不是錯(cuò)的，這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
老師，你好！我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬(wàn)，其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎？請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元，而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn)，差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，怎樣賬務(wù)處理 有銷項(xiàng)稅額的，但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師，我想跟您咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是我收到員工的高鐵票，因?yàn)楸驹聸](méi)有銷項(xiàng)開(kāi)票，所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫(xiě)表二的第8b和第10欄，是不是就需要寫(xiě)成： 借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè)，12月份開(kāi)了21萬(wàn)，是不是增值稅減免，我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，還是明年1月份做？
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2022-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模增值稅計(jì)提和繳納的分錄怎么寫(xiě)？入賬的時(shí)候是寫(xiě)的借：現(xiàn)金XX 貸：主營(yíng)業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額XX 我實(shí)際繳納之后的分錄怎么寫(xiě)呢
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2021-09-26
為什么c也是對(duì)的，c選項(xiàng)土地增值稅不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車輛購(gòu)置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
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2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務(wù)處理嗎
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2020-02-15