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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-08 16:12

收入和附加稅計提分開做這個,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)看截圖, 交稅做借應(yīng)交稅費 應(yīng)交附加稅貸銀行 

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 16:25

老師是不是只要當(dāng)月有收入
我就需要當(dāng)月月尾時做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- -銷項稅額 
次月繳交增值稅時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

maize老師 解答

2021-01-08 16:30

是的,是的,是的,是的,

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 16:32

老師,必需要分這么多步來做的嗎?而且我的應(yīng)交稅費下都沒這些科目啊
麻煩你幫我看看我系統(tǒng)默認(rèn)的科目表

maize老師 解答

2021-01-08 16:52

需要需要設(shè)置按步驟去結(jié)轉(zhuǎn),

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 17:05

那老師我想問一下,我公司之前交了航年維護(hù)費280.
這個我從管理費轉(zhuǎn)出是  
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -- 減免稅
貸:管理費  -----這里是在借方做紅字280。還是在貸方填280?
繳交增值稅時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -- 減免稅

maize老師 解答

2021-01-08 17:12

借方做紅字280。  
 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
 借:管理費用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 17:15

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
是應(yīng)這樣子?

maize老師 解答

2021-01-08 17:28

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額      需要交稅,做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 

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注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好,沒問題,這個就是這么做的。
2021-12-10 11:45:35
你好,同學(xué) 老師看了,這個分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44
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