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運(yùn)輸服務(wù)（個(gè)體戶）， 問(wèn)題1. 7-9月開(kāi)票應(yīng)稅名稱：*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi)，稅率是0.01。累計(jì)開(kāi)票收入101201.97元，稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù)，但無(wú)法導(dǎo)入申報(bào)表（增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表）數(shù)據(jù)為0。 正常是申報(bào)表可以帶出開(kāi)票數(shù)據(jù)顯示，這是什么原因沒(méi)有呢， 是不是開(kāi)票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù)，（本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)）所以讀不了數(shù)據(jù)。 問(wèn)題2. 發(fā)票納稅名稱，開(kāi)錯(cuò)需要去更正，或者怎么處理嘛？ 問(wèn)題3 申報(bào)增值稅時(shí)，手動(dòng)填數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售服務(wù)收入 101201.97 ， 稅金是3036.06元（3%），開(kāi)發(fā)票是1012.03（1%）。 不一致，可以嘛？
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2021-10-13
老師 請(qǐng)問(wèn)1月繳納的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280，2月去稅務(wù)局備案的，2月有留抵稅額，所以2月抵扣不了，280要在3月抵扣，請(qǐng)問(wèn)需要怎么做賬，沒(méi)抵扣前需要做賬嗎，站在增值稅申報(bào)表附表四是期初280，本期0，待抵扣余額280，請(qǐng)問(wèn)1.2.3月分別怎么做賬，什么時(shí)候做賬
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2019-03-12
老師您好，請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模保安服務(wù)差額征收增值稅申報(bào)表附表里面的當(dāng)期發(fā)生額（2欄、10欄），包不包括稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，包不包括非差額征稅部分
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2020-04-05
增值稅申報(bào)表附表二 用于構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證怎么填 我公司用于在建工程的水泥、鋼材等能一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ，是將所有在建工程的物資的進(jìn)項(xiàng)稅 填在那嗎
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2019-12-08
一般納稅人保安公司差額征稅，增值稅申報(bào)表附表（一）里面銷(xiāo)售額項(xiàng)目顯應(yīng)該怎么填？是填發(fā)票上面開(kāi)的銷(xiāo)售額？還是減去差額后的數(shù)？
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2019-04-04
我們的企業(yè)是免稅的，上個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票過(guò)后 ，這個(gè)增值稅是不是都不得免稅啦。但是一個(gè)季度又沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，怎么申報(bào)增值稅啊，是不是還是免稅啊
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2018-07-03
小規(guī)模季度收入在免稅范圍內(nèi)，增值稅免了，所得稅要把免稅這筆收入填進(jìn)所得稅表的營(yíng)業(yè)收入嗎
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2019-04-08
個(gè)體戶上個(gè)季度開(kāi)票31萬(wàn)，這個(gè)季度還沒(méi)申報(bào)增值稅，沖紅了一張1萬(wàn)多的發(fā)票，那上個(gè)季度還需要交稅嗎？（個(gè)體戶30萬(wàn)一下免增值稅），如果要交，需要交多少？
1/318
2024-01-01
老師好，您看一下這是我公司的增值稅申報(bào)表，我們這季符合新政策小型微利企業(yè)，不到30萬(wàn)免收增值稅，可為什么附加稅有稅額，這個(gè)附加稅怎么填?沒(méi)有
1/781
2019-04-15
老師，如果借應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），是否不用填增值稅納稅申報(bào)表？
1/743
2021-03-08
老師你好，小微9萬(wàn)免增值稅，相當(dāng)于免稅收入吧，那年度匯算清繳，107010，這張表要填么
1/821
2018-04-12
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅，但未正常繳，本期留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì)，上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
1/499
2022-03-01
小規(guī)模企業(yè)有3%和5%兩種稅率，季度銷(xiāo)售額不足30萬(wàn)元，免征增值稅，增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)
1/1208
2020-01-04
小規(guī)模納稅人未達(dá)30萬(wàn)免增值稅，但城建稅及附加申報(bào)時(shí)提示第二行存在減免性質(zhì)，減免稅額不能為0
1/1016
2020-07-06
一般納稅人，增值稅申報(bào)表必須申報(bào)成功后才能清卡成功，還是說(shuō)必須扣款后才能清卡成功？問(wèn)題2，清卡后，增值稅申報(bào)表還能申請(qǐng)撤回再重新申報(bào)嗎？
1/9698
2018-11-06
老師好，我有一個(gè)林業(yè)公司，總開(kāi)票金額是65萬(wàn)，但是有58萬(wàn)是開(kāi)票育苗撫育內(nèi)容，屬于免稅的，那我這個(gè)季度申報(bào)增值稅是按65萬(wàn)-58萬(wàn)=7萬(wàn)來(lái)申報(bào)嗎？這樣7萬(wàn)小于季度開(kāi)票45萬(wàn)內(nèi)，所以可以全免增值稅了，對(duì)嗎？
8/898
2021-07-01
其他申報(bào)中有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表和增值稅預(yù)繳申報(bào)表這兩個(gè)表必須填嗎？
1/443
2018-05-14
你好 鮮兔肉免不免增值稅
1/358
2023-12-31
第3季度的增值稅減免，那么計(jì)提的增值稅做減免是后期做減免還是當(dāng)季度做減免。
1/960
2018-10-17
第3季度的增值稅減免，那么計(jì)提的增值稅做減免是后期做減免還是當(dāng)季度做減免。
1/1256
2018-10-17