運(yùn)輸服務(wù)（個(gè)體戶），問題1. 7-9月開票應(yīng)稅名稱：勞務(wù)膠水運(yùn)輸費(fèi)，稅率是0.01。累計(jì)開票收入101201.97元，稅金1012.03。增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù)，但無法導(dǎo)入申報(bào)表（增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表）數(shù)據(jù)為0。正常是申報(bào)表可以帶出開票數(shù)據(jù)顯示，這是什么原因沒有呢，是不是開票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù)，（本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)）所以讀不了數(shù)據(jù)。問題2. 發(fā)票納稅名稱，開錯(cuò)需要去更正，或者怎么處理嘛？問題3 申報(bào)增值稅時(shí)，手動(dòng)填數(shù)據(jù)，銷售服務(wù)收入 101201.97 ，稅金是3036.06元（3%），開發(fā)票是1012.03（1%）。不一致，可以嘛？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-10-13 11:45

同學(xué)你好
2.這個(gè)需要一致
要填寫減免稅明細(xì)表
1.這個(gè)得開服務(wù)的

熱情的巨人追問

2021-10-13 11:52

問題2 才一萬多，未達(dá)征收呢，也要填減免明細(xì)表嘛，填了就一致？

熱情的巨人追問

2021-10-13 11:54

8-9月是前任已開出來了，現(xiàn)在申報(bào)，才知道他們這樣開的發(fā)票，這個(gè)需要怎么處理嘛，還是10月份開始開回服務(wù)票！

樸老師解答

2021-10-13 11:56

對(duì)的

這個(gè)一般是一致的

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