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上月未開票2萬已報(bào)稅未交稅，本月開票后做賬，紅沖了上月未開票收入，但本月報(bào)增值稅通不過，我應(yīng)該如何做賬
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2019-10-17
公司是小規(guī)模納稅人，一、開出增值稅普通發(fā)票，信息技術(shù)服務(wù)905.5，借：應(yīng)收賬款 905.5貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 879.13 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 26.37 對(duì)嘛？ 二、如果是代開增值稅專用發(fā)票，借：應(yīng)收賬款 905.5貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 879.13 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 26.37 對(duì)嘛
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2016-08-03
本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬，進(jìn)項(xiàng)稅額為101萬元，則月末不需要編制會(huì)計(jì)分錄，此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 賬戶有借方余額1萬，屬于尚未抵扣的增值稅。 既然不做分錄那么這里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有一萬體現(xiàn)在哪里呢？ 報(bào)表里？？？？
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2018-04-10
老師，普通發(fā)票的防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，是可以全額抵扣的，那它的賬務(wù)處理：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--未交增值稅 貸：管理費(fèi)用 當(dāng)月直接抵減應(yīng)交的增值稅費(fèi)用嗎？
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2017-05-31
制造費(fèi)用增值稅加計(jì)抵扣5%的會(huì)計(jì)分錄怎么做的？比如我的應(yīng)納增值稅是5W，但是我的加計(jì)扣除可以抵扣掉這5W，就不用實(shí)際交稅了，那分錄是借應(yīng)交稅金-未交增值稅5W 貸方是掛哪個(gè)科目呢？
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2024-03-14
多沖減了稅收優(yōu)惠，做了借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 稅收優(yōu)惠 貸 營(yíng)業(yè)外收入，跨年如何調(diào)整
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2019-02-26
年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目得余額后，未交增值稅的科目余額在貸方么，不平呢，該怎么做呢
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2019-01-12
老師，這個(gè)增值稅的賬務(wù)處理，一般納稅人應(yīng)交轉(zhuǎn)未交，小規(guī)模納稅人不用轉(zhuǎn)，是什么意思
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2022-12-22
老師，您好！未勾選認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票可以做成本入賬嗎？本月成本發(fā)票較多，但是老板想交一部分增值稅。
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2019-04-12
老師，賬上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-18413.56，增值稅報(bào)表上為19862.26，相差1448.7是上幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，做未認(rèn)證發(fā)票處理了。怎么把增值稅報(bào)表上的應(yīng)交的稅和賬上的一致呢？要不報(bào)表上就交多1448.7的稅了
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2018-12-06
老師，賬上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-18413.56，增值稅報(bào)表上為19862.26，相差1448.7是上幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，做未認(rèn)證發(fā)票處理了。怎么把增值稅報(bào)表上的應(yīng)交的稅和賬上的一致呢？要不報(bào)表上就交多1448.7的稅了?
1/655
2018-12-06
應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅和應(yīng)交稅費(fèi)-出口抵減內(nèi)銷，這兩個(gè)科目，月結(jié)要不要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
1/3029
2018-03-23
老師，賬上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-18413.56，增值稅報(bào)表上為19862.26，相差1448.7是上幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，做未認(rèn)證發(fā)票處理了。怎么把增值稅報(bào)表上的應(yīng)交的稅和賬上的一致呢？要不報(bào)表上就交多1448.7的稅了?
1/385
2018-12-06
老師，季度未超過30萬的小規(guī)模納稅人，是不是就可以不用交增值稅，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，表格里面怎么填寫？
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2019-07-01
收入40萬未開票，確認(rèn)收入做增值稅分錄是不是借：工程結(jié)算40萬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39萬，貸：應(yīng)交增值稅1萬
1/631
2017-06-17
老師我想問一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
1/527
2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開了35萬要幾個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎？
1/1439
2019-01-11
8月10日，購入原材料一批己驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專票上的價(jià)款為20000元，增值稅稅額為26000元，己用銀行匯票辦理結(jié)算，多余款項(xiàng)24000元退回開戶銀行，分錄怎么寫
1/3458
2019-12-06
老師,實(shí)操的長(zhǎng)城建筑12月我有幾個(gè)問題想確認(rèn)一下謝謝! 1,已開銷售發(fā)票不管有沒有收到款項(xiàng)當(dāng)月都需要預(yù)交稅費(fèi)(增值稅及其附加,所得稅)對(duì)吧? 2,未開的銷售發(fā)票不管有沒有收款的只計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅掛賬即可(也就是下月不交銷項(xiàng)稅)對(duì)嗎? 3,如果我第2個(gè)問題沒理解錯(cuò)那么待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用認(rèn)證了? 4,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了那么就掛應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
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2019-06-14
企業(yè)復(fù)合留底退稅條件，進(jìn)口貨物交的增值稅未抵扣，可以留底退稅嗎？
1/120
2021-11-05