阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 14:52

這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票，得填到12月份的附表二里啊？這個(gè)月增值稅報(bào)表怎么和餓賬上金額一致?本月報(bào)表和賬上就相差了計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里的1448.7

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:03

賬面應(yīng)交稅費(fèi)是18413.56，增值稅報(bào)表是198622.26，那就只能按這個(gè)金額繳稅了嘛？這不多繳稅了嘛？

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:10

現(xiàn)在勾選確認(rèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以算11月認(rèn)證的發(fā)票嗎

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 15:16

未申報(bào)，今天勾選認(rèn)證，那么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄，也可以做到11月末的憑證里吧

阡陌紅塵。 追問

2018-12-06 16:10

認(rèn)證后的發(fā)票是附在此憑證的后面嘛？之前待認(rèn)證后面不用有附件吧

徐璐老師 解答

2018-12-06 14:44

如果報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)上不，建議最好的辦法是去稅局進(jìn)行申報(bào)表的更正，這樣可以避免后期數(shù)據(jù)混亂。

徐璐老師 解答

2018-12-06 14:47

那你就把這個(gè)月認(rèn)證了的，填到進(jìn)項(xiàng)稅額的申報(bào)表里面，這樣你的進(jìn)項(xiàng)就增多了呀。

徐璐老師 解答

2018-12-06 14:56

你如果沒有認(rèn)證，那申報(bào)表就是會(huì)和你的賬面數(shù)據(jù)有差異啊，這個(gè)是沒辦法調(diào)整成為一致的啊，除非你認(rèn)證了，最后的認(rèn)證金額就會(huì)跟你的賬面金額一致，否則是不可能一致的。

徐璐老師 解答

2018-12-06 15:04

你自己沒有認(rèn)證，那么這部分就不能抵扣你的銷項(xiàng)，自然肯定是要按申報(bào)表交稅啊，不管你手頭有沒有進(jìn)項(xiàng)票，你當(dāng)月的數(shù)據(jù)出來要交多少增值稅就是要交多少增值稅，稅局不會(huì)管你手頭是否有票沒有認(rèn)證。

徐璐老師 解答

2018-12-06 15:14

可以，在申報(bào)期之前勾選認(rèn)證，都可以算在11月份里面。

徐璐老師 解答

2018-12-06 15:20

是的，如果你勾選認(rèn)證了，那么就可以做這個(gè)分錄了。

徐璐老師 解答

2018-12-07 13:55

發(fā)票放在你入賬的憑證后面，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是在哪個(gè)憑證體現(xiàn)出來的，就放在哪個(gè)憑證后面。