雨雨 追問

2019-07-01 15:04

小微企業(yè)免稅銷售額那一欄嗎？

郭老師 解答

2019-07-01 15:05

小規(guī)模的是的，

雨雨 追問

2019-07-01 15:06

好的。謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-01 15:07

不用客氣的，

雨雨 追問

2019-07-01 15:15

老師。不對呀。填了第10行下面還是有顯示本期應補退稅額呀

雨雨 追問

2019-07-01 15:17

是不是第1和第3行也不填寫呀

郭老師 解答

2019-07-01 15:19

是的，不填寫的，從9.10欄上面沒有讓你填寫的

雨雨 追問

2019-07-01 15:22

雨雨 追問

2019-07-01 15:22

老師是不是如圖填寫就可以了

郭老師 解答

2019-07-01 15:24

是這么填寫的。

雨雨 追問

2019-07-01 15:30

那既然增值稅都減免了，是不是也就不用交附加稅了？同時減免這部分增值稅如何做賬呀。需要計提這部分附加稅嗎？

郭老師 解答

2019-07-01 15:34

是的，不交附加稅
增值稅的借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入
附加稅的不用做了