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公司當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，錄入系統(tǒng)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，怎么變成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢？請(qǐng)問(wèn)中間有哪些分錄？
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2021-09-03
老師這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì) 本月進(jìn)項(xiàng)稅300元、銷(xiāo)項(xiàng)稅900元，上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）300 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 900 下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 貸：銀行存款400
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2022-03-07
某白酒廠1月份用糧食白酒10噸抵償紅星農(nóng)場(chǎng)大米款54000元。該糧食白酒每噸本月售價(jià)在4800~5200元之間浮動(dòng)，平均銷(xiāo)售價(jià)格5000元/噸。10噸白酒的市價(jià)為51000元。（1)計(jì)算應(yīng)交增值稅，應(yīng)交消費(fèi)稅；（2)寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-18
計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 月末結(jié)轉(zhuǎn)是未交增值稅時(shí)用紅字嗎？
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2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接寫(xiě)成應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅嗎？
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2022-03-30
老師,實(shí)操的長(zhǎng)城建筑12月我有幾個(gè)問(wèn)題想確認(rèn)一下謝謝! 1,已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票不管有沒(méi)有收到款項(xiàng)當(dāng)月都需要預(yù)交稅費(fèi)(增值稅及其附加,所得稅)對(duì)吧? 2,未開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票不管有沒(méi)有收款的只計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅掛賬即可(也就是下月不交銷(xiāo)項(xiàng)稅)對(duì)嗎? 3,如果我第2個(gè)問(wèn)題沒(méi)理解錯(cuò)那么待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用認(rèn)證了? 4,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了那么就掛應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
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2019-06-14
收到留抵退稅如何做賬？之前做到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了
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2025-05-28
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫(xiě)分錄？每步摘要該怎么寫(xiě)？ 1、借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2、借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅） 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2025-02-17
老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，這個(gè)分錄是這樣做嗎？我是小規(guī)模，借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅800，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅圖片上面的分錄對(duì)嗎？還是直接把數(shù)字算出來(lái)以后做 借：應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅兩種方法哪個(gè)是正確的
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2018-12-04
請(qǐng)問(wèn)上月有增值稅，本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末，計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額？
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2016-12-01
老師，我接手了一家公司的賬，這個(gè)公司本來(lái)是屬于普通商貿(mào)公司，沒(méi)有進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的借方余額12000多元，并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元，這兩筆余額是在上一任會(huì)計(jì)接手的時(shí)候就存在，但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎，如何做賬消掉才好呢，就我了解是上一任會(huì)計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了，所以一直錯(cuò)了近乎兩年，可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭，應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了，所以我想把這兩筆消掉，如何處理會(huì)好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人：1）稅控盤(pán)的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2） 稅盤(pán)專(zhuān)票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額，我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理，如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目，與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅，我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過(guò)未交增值稅嗎？還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加，是嗎？有一個(gè)科目是：已交稅費(fèi)，已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎？
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2022-03-30
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬，錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時(shí)間不是都過(guò)了嗎，這個(gè)合不合理，不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師，防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬，1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬，期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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2022-04-12