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老師這個分錄做的對不對 本月進項稅300元、銷項稅900元，上期留底進項稅200元。 借：應交稅費-未交增值稅 300 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）300 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）900 貸：應交稅費-未交增值稅 900 下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅400 貸：銀行存款400
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2022-03-07
公司當月沒有進項，只有銷項稅額，錄入系統是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，怎么變成應交稅費-未交增值稅呢？請問中間有哪些分錄？
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2021-09-03
老師,實操的長城建筑12月我有幾個問題想確認一下謝謝! 1,已開銷售發(fā)票不管有沒有收到款項當月都需要預交稅費(增值稅及其附加,所得稅)對吧? 2,未開的銷售發(fā)票不管有沒有收款的只計入應交稅費-待轉銷項稅掛賬即可(也就是下月不交銷項稅)對嗎? 3,如果我第2個問題沒理解錯那么待認證的進項發(fā)票是不是不用認證了? 4,如果進項認證了那么就掛應交稅費-進項稅了嗎?應該需要轉到應交稅費-未交增值稅吧?
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2019-06-14
計提:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 月末結轉是未交增值稅時用紅字嗎？
2/1495
2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應交稅費～應交增值稅～銷項稅額直接寫成應交稅費～未交增值稅嗎？
5/2121
2022-03-30
收到留抵退稅如何做賬？之前做到應交稅費-轉出未交增值稅里了
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2025-05-28
老師 進項稅額轉出是不是這樣寫分錄？每步摘要該怎么寫？ 1、借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2、借：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出進項稅） 3、借：應交稅費-應交增值稅（轉出進項稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 4、借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2025-02-17
關于轉出未交增值稅圖片上面的分錄對嗎？還是直接把數字算出來以后做 借：應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅金-未交增值稅兩種方法哪個是正確的
1/567
2018-12-04
老師您好，應交稅費應交增值稅銷項稅轉入未交增值稅，這個分錄是這樣做嗎？我是小規(guī)模，借，應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000，貸應交稅費—未交增值稅800，貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
請問上月有增值稅，本部補提分錄直接這么做可以嗎？ 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末，計算出要交的增值稅轉出： 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 我: 月初交稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣結轉完以后 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這個科目不是余額？
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2016-12-01
老師，我接手了一家公司的賬，這個公司本來是屬于普通商貿公司，沒有進出口業(yè)務，但是在應交稅費的借方卻一直掛賬應交增值稅-出口轉內銷的借方余額12000多元，并且還有一個應交印花稅4000多元，這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在，但是現在我想把它消掉可以嗎，如何做賬消掉才好呢，就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了，所以一直錯了近乎兩年，可是一直這樣掛賬讓我看著財務報表很別扭，應交稅費總賬科目余額就變?yōu)樨摂盗?，所以我想把這兩筆消掉，如何處理會好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人：1）稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現金 借 應交稅費-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應交稅金-銷項 貸 應交稅金-進項 應交稅金-稅額抵減應交稅金-未交增值稅2） 稅盤專票需要認證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進項稅留底稅額，我當月需要在賬面上做什么處理，如果不做處理我的應交增值稅-未交增值稅這個科目，與我在電子稅務局上的應交稅費不就不一致了
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2021-11-10
月末應交稅費/轉出未交增值稅和應交稅費/未交增值稅這2個科目怎么結轉
1/646
2020-07-05
銷項稅和進項稅的差額就是要繳納的稅，我會計分錄需要經過未交增值稅嗎？還是銀行扣款后我直接記錄借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
1/754
2020-03-27
實際繳納稅費=應交稅費未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護建設費+教育費附加，是嗎？有一個科目是：已交稅費，已交稅費的發(fā)生額能用嗎？
1/154
2022-03-30
剛接到一個公司轉過來的賬，錄入期初數據進去發(fā)現他們的公司居然還有應交稅金--應交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時間不是都過了嗎，這個合不合理，不明白為什么這個時間段還有應交企業(yè)所得稅在貸方。
1/1253
2016-10-31
老師，防偽稅控服務費280怎么做賬，1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬，期末是不是要結轉到未交增值稅？
5/200
2022-04-12
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應交稅費-未交增值稅是嗎？ 不能掛應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎？
2/492
2019-11-22