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問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,那交增值稅的時候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項稅額),交增值稅的會計分錄怎么處理呢??
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2019-01-31
請問,我公司11月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅做憑證為: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 78850 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時,雖然認(rèn)證的進(jìn)項稅額是78850元,但只能抵扣47630元(因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗),產(chǎn)生留抵31220元,這個留抵需要做處理嗎?怎樣做分錄?
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2020-01-03
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確): 購進(jìn): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會計分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元, 增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進(jìn)項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實際交納增值稅 200000 元:編制會計 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
平時我們比如取得增值稅專票,計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時,我又做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅,如果當(dāng)月沒有開票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2018-01-24
<br>受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動薪酬,這個在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預(yù)交稅款等下月申報用進(jìn)項抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊地稅局申請退稅?
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2018-12-26
我的車因為在廣州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉(zhuǎn)成我老家的私戶,可以轉(zhuǎn)嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊都用了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅應(yīng)交增值稅這個科目,上個會計接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項這個科目,我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
你好,請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做?應(yīng)交增值稅費(fèi)是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
老師,進(jìn)口貨物需要交增值稅,但又可以取得進(jìn)項票抵增值稅,交了又抵有什么意義呢,最終不還是沒交
1/1730
2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產(chǎn)品無償贈送客戶要交增值稅,但是財務(wù)在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
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2019-12-19
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅季度未達(dá)到起征點(diǎn),那在貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該如何處理呢?
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2021-04-12
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 4如果月末銷項稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
增值稅的第四季度 就開了個50000多的票 屬于免交增值稅的
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2019-01-04
電子稅務(wù)局在交增值稅前怎么查增值稅扣款賬號是哪個?
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2020-03-08
房地產(chǎn)企業(yè)每一筆預(yù)收款都要預(yù)交增值稅、土地增值稅嗎
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2021-06-11
房地產(chǎn)企業(yè)目前是9%得增值稅和土地增值稅都要交對嗎?
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2020-01-09