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問題1：小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是：借：應收賬款_xx，貸：主營業(yè)務收入、應交稅費_應交增值稅_銷項稅額，那交增值稅的時候是不是直接沖銷應交稅費_應交增值稅_銷項稅額？？問題2，一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是：借：應收賬款_××，貸：主營業(yè)務收入、應交稅費_應交增值稅（銷項稅額)，交增值稅的會計分錄怎么處理呢？？
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2019-01-31
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結轉到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉了？
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2019-11-13
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務收入95000.10 應交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調賬處理
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2017-06-12
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應交稅費-待抵扣進項稅可以嗎，到了去拿去認證時，我又做借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-待抵扣進項稅，如果當月沒有開票，不用交稅，我還要不要結轉借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-01-24
小規(guī)模納稅人（商貿企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應交稅費-應交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經交給稅務局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
你好，請問小規(guī)模主營業(yè)務收入的應交增值稅的分錄怎樣做？應交增值稅費是不用交的，在優(yōu)惠的范圍內
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2019-04-18
老師，進口貨物需要交增值稅，但又可以取得進項票抵增值稅，交了又抵有什么意義呢，最終不還是沒交
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2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產品無償贈送客戶要交增值稅，但是財務在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
1/1260
2019-12-19
老師，小規(guī)模納稅人應交增值稅季度未達到起征點，那在貸方的應交稅費-應交增值稅應該如何處理呢？
1/456
2021-04-12
請問，我公司11月結轉應交增值稅做憑證為： 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 78850 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時，雖然認證的進項稅額是78850元，但只能抵扣47630元（因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗），產生留抵31220元，這個留抵需要做處理嗎？怎樣做分錄?
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2020-01-03
一般納稅人，關于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結轉增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經驗的老師回答。
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2020-08-04
增值稅的第四季度 就開了個50000多的票 屬于免交增值稅的
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2019-01-04
電子稅務局在交增值稅前怎么查增值稅扣款賬號是哪個？
1/3027
2020-03-08
房地產企業(yè)每一筆預收款都要預交增值稅、土地增值稅嗎
3/1747
2021-06-11
房地產企業(yè)目前是9%得增值稅和土地增值稅都要交對嗎？
1/2355
2020-01-09
公交公司增值稅簡易征收稅率3%.增值稅可以計入成本嗎
1/1796
2021-07-17
十二月份產生應交增值稅十萬元，增值稅附加需要計提嗎？
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2019-01-07
進項稅額轉出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）： 購進： 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應交稅費—應交增值稅—進項稅額（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 轉出： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 月末結轉： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸：應交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
建筑一般納稅人，在外地預交的增值稅稅款，是在申報增值稅時填在預交稅額行次嗎？
1/271
2020-06-04
上月留底2000 這個月增值稅5000 這樣只要交3000 那這個月 轉出未交增值稅選擇3000還是5000？
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2017-09-07