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我們學(xué)剛商貿(mào)公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣了，然后開票沒開完，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，是直接不用交稅，把多的那部分做為留抵稅額留到七月抵扣銷項(xiàng)更好呢，還是把還沒有開完票的那部分銷售收入，做未開票收入，然后正常交稅。這兩種方法，那種更好一點(diǎn)呢？
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2018-07-10
老師簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對(duì)不上了、有兩個(gè)項(xiàng)目沒有預(yù)繳、有個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)有期末留抵、有期末留抵的項(xiàng)目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報(bào)表增值稅報(bào)表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方有數(shù)62417.32、實(shí)際我的簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額是繳了、抵的是一般計(jì)稅的錢我要怎么調(diào)賬
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2022-03-28
三欄明細(xì)賬預(yù)留賬頁(yè)是按月預(yù)留嗎
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2017-09-25
[圖片] 我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個(gè)留抵3510.87 還有個(gè)加計(jì)扣除84.05 我這個(gè)分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個(gè)之前有留底，但是我這個(gè)月需要繳納稅款
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2022-06-02
4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元，銷項(xiàng)稅貸方余額22.64元，增值稅留抵稅余額114260.66元，我做的分錄是這樣的，（1）銷項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，這筆就不做分錄 （2）相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個(gè)做的是不是正確呢，我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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2018-05-09
老師，請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人，這個(gè)月要注銷，庫(kù)存商品還有60多萬(wàn)，都賣出去，也不用交增值稅，因?yàn)橐郧岸惵适前俜种?，現(xiàn)在是百分之十三，所以有留抵稅額，就那么放著，還是怎么處理？
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2019-09-23
增值稅申報(bào)表是-648261.48，財(cái)報(bào)上是-715320，可能是很早以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的，現(xiàn)在無(wú)從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù)，申報(bào)表和財(cái)務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人，公司的客戶都是加盟商（個(gè)人），前任會(huì)計(jì)告訴我公司的外賬對(duì)客戶的發(fā)票都是虛開的，給別人代開，進(jìn)項(xiàng)稅額又認(rèn)證多，申報(bào)表上每個(gè)月都有留抵稅額，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
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2018-08-24
請(qǐng)教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局發(fā)了通知說(shuō)將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請(qǐng)問如何針對(duì)這個(gè)調(diào)整分錄？
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2020-03-09
有銷無(wú)進(jìn)異常情況監(jiān)控，我單位是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多，購(gòu)買的顧客大都不需要發(fā)票，留抵稅額也大，手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多，現(xiàn)在都沒認(rèn)證，想銷售銷售庫(kù)存，在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無(wú)進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
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2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對(duì)不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦？
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2019-10-21
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票，九月購(gòu)入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在，和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額，我想問的問題是，這個(gè)附表四申報(bào)完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說(shuō)把兩個(gè)表的抵扣金額加起來(lái)就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢，
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2021-10-21
留置權(quán)留置后 不是應(yīng)該與債務(wù)人約定留置財(cái)產(chǎn)后的履行期限嗎？怎么是自留置開始就有收取孽息的權(quán)利？
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2020-07-25
匯算清繳的審計(jì)報(bào)告是不分保留和不保留意見的是嗎？那會(huì)審的分吧？從哪能看出是否保留和不保留意見？
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2017-03-15
老師好！今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
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2024-06-13
請(qǐng)教月末應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方余額，但是企業(yè)有農(nóng)產(chǎn)品退稅留抵不需要交稅，如何做會(huì)計(jì)分離？
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2022-04-15
老師，我想咨詢下，這個(gè)月留抵七千，出口應(yīng)該退一萬(wàn)，如果我必須申報(bào)出口退稅軟件，應(yīng)該怎樣操作呢
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2021-09-09
老師，我本月銷項(xiàng)稅額2729.71，進(jìn)項(xiàng)稅額345631.72，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6102.57，減免稅款820，上期留抵稅額3252084.46，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-09-28
老師，銷貨方給我們開發(fā)票，在途中遺失了。對(duì)方現(xiàn)在用留存聯(lián)蓋紅章給我們讓我們抵扣，這樣可以嗎？
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2020-02-19
老師您好：商貿(mào)公司，一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，電子稅務(wù)局上我們進(jìn)項(xiàng)有留抵金額，賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-25