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老師，每個(gè)月的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬呢，現(xiàn)在每月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之前購稅盤和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上我要不要申報(bào)這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
我上2個(gè)月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個(gè)月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
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2021-09-30
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會(huì)有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個(gè)月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
請教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請問如何針對這個(gè)調(diào)整分錄？
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2020-03-09
動(dòng)產(chǎn)抵押擔(dān)保的主債權(quán)是抵押物的價(jià)款，標(biāo)的物交付后十日內(nèi)辦理抵押登記的，該抵押權(quán)人優(yōu)先于抵押物買受人的其他擔(dān)保物權(quán)人受償，但是留置權(quán)人除外。
這句話可以用一個(gè)簡單的實(shí)際例子說明下么？謝謝老師！
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2021-09-02
收到一張大額進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報(bào)抵扣，但銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，有未抵扣完的金額，請問當(dāng)月怎么做賬，以后月抵，賬務(wù)又怎么處理。我現(xiàn)在不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，麻煩老師列下從留抵到抵扣完的賬務(wù)處理過程
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2019-09-23
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
填寫增值稅制度留底退稅表格里：自動(dòng)生成的表格里的數(shù)據(jù)，14行2019年3月期末留底稅額是1000，13行期末留底稅額400，那后面的171819行應(yīng)該怎么填寫?
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2022-05-23
我們學(xué)剛商貿(mào)公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣了，然后開票沒開完，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，是直接不用交稅，把多的那部分做為留抵稅額留到七月抵扣銷項(xiàng)更好呢，還是把還沒有開完票的那部分銷售收入，做未開票收入，然后正常交稅。這兩種方法，那種更好一點(diǎn)呢？
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2018-07-10
老師簡易計(jì)稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對不上了、有兩個(gè)項(xiàng)目沒有預(yù)繳、有個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)有期末留抵、有期末留抵的項(xiàng)目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報(bào)表增值稅報(bào)表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡易計(jì)稅貸方有數(shù)62417.32、實(shí)際我的簡易計(jì)稅的金額是繳了、抵的是一般計(jì)稅的錢我要怎么調(diào)賬
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2022-03-28
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票，九月購入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在，和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額，我想問的問題是，這個(gè)附表四申報(bào)完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說把兩個(gè)表的抵扣金額加起來就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢，
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2021-10-21
老師好！今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
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2024-06-13
老師，您好！有問題請教，我單位今年1—7月份沒有生產(chǎn)，也沒有收入，以前有欠稅。1—7月份有進(jìn)項(xiàng)留底稅，現(xiàn)在稅務(wù)局說讓把留底稅額，抵減欠繳稅額，怎么處理賬務(wù)？老師
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2021-08-13
我們是一般納稅人，目前有很多留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是最近出租廠房，開了5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，按簡易計(jì)稅方法，問下這個(gè)5個(gè)點(diǎn)開出去的發(fā)票，能否用以前的留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？
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2019-11-04
留置權(quán)留置后 不是應(yīng)該與債務(wù)人約定留置財(cái)產(chǎn)后的履行期限嗎？怎么是自留置開始就有收取孽息的權(quán)利？
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2020-07-25
匯算清繳的審計(jì)報(bào)告是不分保留和不保留意見的是嗎？那會(huì)審的分吧？從哪能看出是否保留和不保留意見？
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2017-03-15
有銷無進(jìn)異常情況監(jiān)控，我單位是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多，購買的顧客大都不需要發(fā)票，留抵稅額也大，手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多，現(xiàn)在都沒認(rèn)證，想銷售銷售庫存，在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進(jìn)項(xiàng)，請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦？
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2019-10-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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