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我們學(xué)剛商貿(mào)公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后開票沒開完,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,是直接不用交稅,把多的那部分做為留抵稅額留到七月抵扣銷項(xiàng)更好呢,還是把還沒有開完票的那部分銷售收入,做未開票收入,然后正常交稅。這兩種方法,那種更好一點(diǎn)呢?
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2018-07-10
老師簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對(duì)不上了、有兩個(gè)項(xiàng)目沒有預(yù)繳、有個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)有期末留抵、有期末留抵的項(xiàng)目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報(bào)表增值稅報(bào)表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方有數(shù)62417.32、實(shí)際我的簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額是繳了、抵的是一般計(jì)稅的錢我要怎么調(diào)賬
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2022-03-28
三欄明細(xì)賬預(yù)留賬頁(yè)是按月預(yù)留嗎
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2017-09-25
[圖片] 我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,有個(gè)留抵3510.87 還有個(gè)加計(jì)扣除84.05 我這個(gè)分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師,我這個(gè)之前有留底,但是我這個(gè)月需要繳納稅款
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2022-06-02
4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元,銷項(xiàng)稅貸方余額22.64元,增值稅留抵稅余額114260.66元,我做的分錄是這樣的,(1)銷項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元,這筆就不做分錄 (2)相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個(gè)做的是不是正確呢,我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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2018-05-09
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,這個(gè)月要注銷,庫(kù)存商品還有60多萬(wàn),都賣出去,也不用交增值稅,因?yàn)橐郧岸惵适前俜种?,現(xiàn)在是百分之十三,所以有留抵稅額,就那么放著,還是怎么處理?
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2019-09-23
增值稅申報(bào)表是-648261.48,財(cái)報(bào)上是-715320,可能是很早以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的,現(xiàn)在無(wú)從查證,能怎么處理? 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù),申報(bào)表和財(cái)務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人,公司的客戶都是加盟商(個(gè)人),前任會(huì)計(jì)告訴我公司的外賬對(duì)客戶的發(fā)票都是虛開的,給別人代開,進(jìn)項(xiàng)稅額又認(rèn)證多,申報(bào)表上每個(gè)月都有留抵稅額,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
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2018-08-24
請(qǐng)教一下,我們公司之前一直欠稅未繳,本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,稅局發(fā)了通知說(shuō)將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金,請(qǐng)問如何針對(duì)這個(gè)調(diào)整分錄?
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2020-03-09
有銷無(wú)進(jìn)異常情況監(jiān)控,我單位是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,購(gòu)買的顧客大都不需要發(fā)票,留抵稅額也大,手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多,現(xiàn)在都沒認(rèn)證,想銷售銷售庫(kù)存,在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無(wú)進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
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2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對(duì)不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦?
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2019-10-21
企業(yè)是一般納稅人,九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票,九月購(gòu)入小汽車,勾選了發(fā)票抵扣,報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了,另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在,和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,我想問的問題是,這個(gè)附表四申報(bào)完了,數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎,還是說(shuō)把兩個(gè)表的抵扣金額加起來(lái)就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢?這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢,
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2021-10-21
留置權(quán)留置后 不是應(yīng)該與債務(wù)人約定留置財(cái)產(chǎn)后的履行期限嗎?怎么是自留置開始就有收取孽息的權(quán)利?
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2020-07-25
匯算清繳的審計(jì)報(bào)告是不分保留和不保留意見的是嗎?那會(huì)審的分吧?從哪能看出是否保留和不保留意見?
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2017-03-15
老師好!今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
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2024-06-13
請(qǐng)教月末應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方余額,但是企業(yè)有農(nóng)產(chǎn)品退稅留抵不需要交稅,如何做會(huì)計(jì)分離?
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2022-04-15
老師,我想咨詢下,這個(gè)月留抵七千,出口應(yīng)該退一萬(wàn),如果我必須申報(bào)出口退稅軟件,應(yīng)該怎樣操作呢
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2021-09-09
老師,我本月銷項(xiàng)稅額2729.71,進(jìn)項(xiàng)稅額345631.72,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6102.57,減免稅款820,上期留抵稅額3252084.46,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-09-28
老師,銷貨方給我們開發(fā)票,在途中遺失了。對(duì)方現(xiàn)在用留存聯(lián)蓋紅章給我們讓我們抵扣,這樣可以嗎?
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2020-02-19
老師您好:商貿(mào)公司,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),電子稅務(wù)局上我們進(jìn)項(xiàng)有留抵金額,賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-25