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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-28 15:37

你好； 不用的 。   發(fā)生簡易計稅做 ：借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入；  應交稅費-簡易計稅 ；  支付繳納 ：借   應交稅費-簡易計稅 貸銀行存款。   一般計稅 下面的明細科目 才分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借貸方去

實操學堂 追問

2022-03-28 16:00

我是這樣做的呀、現(xiàn)在我的情況是簡易計稅異地沒有預繳、我銀行也沒有扣稅、是抵了一般計稅的異地預繳、我一般計稅有期末留抵、現(xiàn)在明白了嗎、

meizi老師 解答

2022-03-28 16:06

 你好 ； 你是這樣做的   ； 你簡易計稅不預繳 ；那么你 銀行沒有扣稅  ； 你這個是 抵減了 一般計稅異地預繳 是什么情況 ？ 你沒有 繳納怎么會抵減？    意思你一般計稅或者 簡易計稅用留抵抵欠了嗎    

實操學堂 追問

2022-03-28 17:17

我是用一般計稅抵的

meizi老師 解答

2022-03-28 17:28

 你好；  那你簡易計稅 是沒有產(chǎn)生稅費繳納； 那你 實際 要計算收入  計提簡易計稅的；  你這個一般計稅抵減 是抵減你 一般計稅產(chǎn)生的稅額吧？     

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相關(guān)問題討論
你好你主要是調(diào)整什么賬務(wù) 。 這樣好判斷對應科目
2021-01-21 17:13:56
你好，是小數(shù)的尾差么？
2020-04-09 11:31:21
同學，你好，計到營業(yè)外支出調(diào)下就可以了
2022-05-15 14:36:08
你好，實際是正常繳納的稅款嗎？那你看一下其他的還有科目余額嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023-03-06 13:38:14
你好； 不用的 。 發(fā)生簡易計稅做 ：借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應交稅費-簡易計稅 ； 支付繳納 ：借 應交稅費-簡易計稅 貸銀行存款。 一般計稅 下面的明細科目 才分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借貸方去
2022-03-28 15:37:35
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