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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2024-06-13 11:14

你好，是的，你的理解是正確的

ZXY 追問

2024-06-13 11:51

有留抵：借：應交稅金-未交增值稅。  貸：應交稅金-應交增值稅-轉出多交稅金。退錢時。借：銀行存款。貸：應交稅金-應交增值稅-轉出多交稅金      這個會計憑是樣來寫嗎

小云老師 解答

2024-06-13 11:55

不是的，留抵退稅分錄是：
  1.(1)提交留抵退稅申請時：
  2.借：應交稅費—增值稅留抵稅額
  3.    貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
  4.(2)收到退稅款時：
  5.借：銀行存款
  6.    貸：應交稅費—增值稅留抵稅額

ZXY 追問

2024-06-13 14:52

這個月進項大于銷售不用結轉嗎。下個才申請留抵退稅

小云老師 解答

2024-06-13 14:53

是的，進項大于銷項不用結轉

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相關問題討論
增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
你好！ 不交的，記入“營業(yè)外收入”了
2018-10-21 17:32:28
您好， 沒太明白您的意思呢
2022-06-24 15:08:39
你好！應該按退稅后的，也就是實際負擔的稅金來算
2018-11-20 16:37:14
，只退增值稅！附加稅不退！
2018-12-22 15:02:45
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