逐光 追問

2021-08-13 10:51

不是，沒有調(diào)整，一直放在進(jìn)項(xiàng)稅里面

郭老師 解答

2021-08-13 10:53

你好，欠交的增值稅在哪個(gè)科目有余額？

郭老師 解答

2021-08-13 10:53

你沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，馬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅做這個(gè)。

郭老師 解答

2021-08-13 10:54

如果之前沒有做的話，你坐上去，這個(gè)月抵扣的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，再轉(zhuǎn)出，未交增值稅，有借方余額。這個(gè)借方抵扣上一個(gè)月的。
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

逐光 追問

2021-08-13 11:00

增值稅一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過

郭老師 解答

2021-08-13 11:02

你現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)了，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，可以補(bǔ)上。