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提問：小規(guī)模企業(yè) 銷項稅額 記 應交稅費-未交增值稅 本季度普票減免 做 借： 應交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 對嗎
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2022-06-28
借：應交稅金——應交增值稅（出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額） 貸：應交稅金——應交增值稅（出口退稅） 這筆分錄期末要結轉嗎
1/995
2020-07-15
老師 我們做賬的時候為啥會有一個借：應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
1/148
2024-07-24
老師，應交稅費應交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應交稅費，未交增稅那嗎，這樣會不會復印記了，科目匯總表應交稅費如何登記啊
2/2779
2019-09-10
老師，咨詢你一下，小規(guī)模增值稅就是確認收入的時候計入應交稅費--應交增值稅，月末還需要怎樣處理
2/350
2019-05-31
填寫了增值稅申報表，這里的應交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了，25057.41是銷項稅，已交稅金是不是應該寫在借方呀?
1/99
2019-03-21
購買稅盤和服務費480，只遞減了50塊，分錄是借：減免稅額480 貸 辦公費-480 月末 借：未交增值稅 50 轉出未交增值稅430 貸：減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯
1/285
2020-05-19
老師，。我是想詢問幾個有關增值稅會計分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時這樣做增值稅會計分錄對不對？
1/256
2021-01-08
老師，請問一般納稅人。在取得增值稅專票的會計分錄處理的方法是怎么做？ 我公司在取得增值稅專票時（是銀行匯款的手續(xù)費發(fā)票） 只是收取發(fā)票沒有認證發(fā)票的 是不是 借 財務費用 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸 銀行 這樣就可以了？
1/235
2021-02-03
老師，待認證進項稅額科目月底也要結轉至轉出未交增值稅科目嗎
1/789
2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術維護費怎樣做分錄？可以抵稅，增值稅明細是已交增值稅還是應交增值稅，管理費用明細又是什么？
1/919
2016-10-06
前兩個月的賬進銷項稅額沒有結轉到轉出未交增值稅這個科目里，直接報稅的稅遞減以后報了，是不是錯的，這個月有稅款怎么補救
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2017-07-04
老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費用共10萬，其中扣2萬質保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ??1.15 ???????貸：應付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質保期內，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費用協(xié)商后由A公司承擔。B公司開具專用發(fā)票，維修費不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應付賬款2.65 ?????????應交稅費-應交增值稅（進項稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務的情況下，增值稅進項稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務處理呢？
1/504
2020-12-18
增值稅-轉出未交增值稅借方有余額，怎樣賬務處理 有銷項稅額的，但是進行比較大
1/274
2022-04-25
老師，我想跟您咨詢一個問題，就是我收到員工的高鐵票，因為本月沒有銷項開票，所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄，是不是就需要寫成： 借：管理費用--差旅費 應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅 貸：其他應付款
3/197
2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個月就做借:應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入，還是明年1月份做？
2/243
2022-01-08
請問老師，小規(guī)模增值稅計提和繳納的分錄怎么寫？入賬的時候是寫的借：現(xiàn)金XX 貸：主營業(yè)主收入XX 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額XX 我實際繳納之后的分錄怎么寫呢
1/409
2021-09-26
為什么c也是對的，c選項土地增值稅不是應該計入應交稅費-應交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車輛購置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負率＝應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
2/301
2023-01-11