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老師您好,由于做過留抵退稅繳回、導(dǎo)致增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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2022-06-02
老師您好,請(qǐng)問我剛剛做增值稅申報(bào),上期有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,本期新增銷項(xiàng)稅,怎么進(jìn)行抵扣
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2019-05-15
請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2020-10-20
老師,我公司上月留抵進(jìn)賬1000元,這個(gè)月銷項(xiàng)稅3000,進(jìn)項(xiàng)稅7000,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)為交增值稅的分錄啊
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2019-10-09
增值稅留抵沖欠后,這部分增值稅是要繳納附加稅的,對(duì)企業(yè)來說多繳納了這部分附加稅嗎?
1/7700
2018-03-03
老師你好,請(qǐng)問下上個(gè)月辦理了增修稅留抵退款。這個(gè)月增值稅附加稅申報(bào)表需要怎么填呢?
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2022-05-04
這個(gè)利潤留存增加額不應(yīng)該是2018年的留存減去2017年的留存的金額嗎?為什么是2018年的留存金額?
1/1461
2021-08-26
老師,您好,公司一般納稅人商貿(mào),將認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)給抵扣,因?yàn)槎惥忠罂刂贫愗?fù),所以計(jì)劃預(yù)留抵扣100元,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,銷項(xiàng)500,怎樣做分錄?
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2020-11-17
12月有留抵198717.53進(jìn)項(xiàng)沒有,銷項(xiàng)有2219269.64,11月預(yù)繳增值稅136363.63我12月申報(bào)增值稅用預(yù)繳抵了23209.43就沒有繳納稅款,但是現(xiàn)在分錄不知道怎么處理?
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2019-01-16
請(qǐng)問本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為正數(shù)(即有需要繳納的增值稅),但是之前有留抵的稅額,抵后本月沒有需要交納的增值稅,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-07
上一個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng)抵完后不用交增值稅 那么營業(yè)稅金及附加還是依照本月實(shí)際發(fā)生計(jì)提還是不用計(jì)提哇?
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2018-10-16
我公司購入白酒,取得了進(jìn)項(xiàng)專票, 白酒不是按投入產(chǎn)出法計(jì)算抵扣么,如果不抵扣,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是變成滯留發(fā)票了么? 這個(gè)怎么辦呢
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2018-10-26
老師:7月份我有10張進(jìn)項(xiàng)票,但由于銷售收入的問題,我在電子稅務(wù)系統(tǒng)只抵扣其中一張可以嗎?其余不認(rèn)證留下個(gè)月再抵扣可以嗎?
1/235
2023-08-11
老師說購買金稅盤及服務(wù)費(fèi)的480不要認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)全額抵扣,我想問下這樣做會(huì)不會(huì)造成發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里有滯留的未抵扣發(fā)票
1/809
2019-09-23
老師,請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果不打算抵扣勾選,想留下個(gè)月或者合適的時(shí)候在抵扣勾選,當(dāng)月需要在不抵扣勾選那里做不抵扣勾選操作嗎,還是什么都不用做,等需要勾選的時(shí)候在勾選呢,謝謝
1/2118
2020-03-21
燕姐,請(qǐng)教個(gè)問題,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了就必須抵扣了,還是能留多長時(shí)間再抵扣也行,現(xiàn)在目前沒收入,進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,用認(rèn)證嗎?
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2022-03-15
這個(gè)月只開具了合計(jì)稅額為2萬的專票出去,而進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張稅額為10萬的發(fā)票,勾選認(rèn)證的話,多余的 留抵 待以后抵扣可以嗎?
1/246
2024-03-06
老師,根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算了需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,商品一對(duì)一的話,進(jìn)項(xiàng)有些少了,可以拿留存的其他進(jìn)項(xiàng)票去抵抗嗎?以便符合目前的稅負(fù)。
1/357
2023-03-13
銀行預(yù)留印鑒卡都可以留誰的?
1/3215
2019-05-28
我有500元認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng),沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)100元直接留到下期抵扣,請(qǐng)問下期申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅是800,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,
2/519
2015-10-23