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你好老師，剛接回來的帳現(xiàn)金被代賬公司做成負的了怎么調?。?還有一個問題，我們上個月給了張費用發(fā)票，這是之前的，沒有公戶支出，或者老板報銷的時候用別的票抵了 代賬公司借管理費用然后掛到應付賬款-對應的公司，我后續(xù)怎么沖掉哇
天使愛美麗
于2022-12-20 16:16 發(fā)布 ??327次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-12-20 16:17
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以前會計做了一筆虛增的業(yè)務，借：管理費用 300000 貸：應付賬款 300000現(xiàn)在怎么解決？是先紅沖掉、然后再找300000的發(fā)票嗎？還是怎么解決？
答： 這個是有發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調增了
付給國環(huán)環(huán)保科技有限公司的環(huán)評檢測入哪個科目？應付賬款還是直接入管理費用？不知道有沒有發(fā)票
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老師，您好。公司房租租金一年6000元，1-3月未付款，也未收到發(fā)票。我計提了房租租金，借：管理費用 貸：應付賬款 。4月1日付款6000元，4月26日收到6000元發(fā)票，4月份怎么做賬呢？
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