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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 13:34

,借:管理費用 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 房東 負數(shù) 借預(yù)付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應(yīng)付賬款 -房東,6000  發(fā)票貼這后面,借管理費用 貸預(yù)付賬款 房租,

maize老師 解答

2020-07-06 13:36

沖掉之前1-3月,你之前掛應(yīng)付賬款房東話,這個重新做,借預(yù)付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應(yīng)付賬款 -房東,6000

小獅子 追問

2020-07-06 13:36

老師,發(fā)票4月26日的直接貼在4月1日付款后面嗎?

maize老師 解答

2020-07-06 13:44

這個可以,這個不跨月可以,

小獅子 追問

2020-07-06 13:46

那就是1-3月分錄做相反分錄對嗎?管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也不影響嗎?

maize老師 解答

2020-07-06 13:58

不是,做管理費用 負數(shù),不是相反,你做紅字再做藍字,那個抵減了,對這個本期沒有影響,沒有差額 話,有差額 影響是本期,但是本年累計數(shù)是對就可以,

小獅子 追問

2020-07-06 14:04

老師,那我沖1-3月計提房屋租金,是不是借:管理費用-1500 貸:應(yīng)付賬款-1500,然后4月計提,直接借:管理費用2000,貸:預(yù)付賬款2000就行了呢

小獅子 追問

2020-07-06 14:11

老師,是不是,這三個,您幫我看看

小獅子 追問

2020-07-06 14:12

老師,您看我做的對不對呢?

maize老師 解答

2020-07-06 14:14

你這個之前 用應(yīng)付賬款,那你這個付款做應(yīng)付賬款 貸銀行,就可以,不用其他應(yīng)付款不設(shè)置2個往來,還需要補齊1-6月,借管理費用 貸預(yù)付賬款房租 6000/12*6

小獅子 追問

2020-07-06 14:17

我都不知道咋做了,問了兩個老師,每人的答復(fù)都不一樣

小獅子 追問

2020-07-06 14:19

那我現(xiàn)在要怎么做呢?

maize老師 解答

2020-07-06 14:26

第一個房租發(fā)票做貸應(yīng)付賬款就可以,你之前掛應(yīng)付賬款就繼續(xù)掛這個,之前那個管理費用  貸應(yīng)付賬款,-1500 之后做借管理費用 貸預(yù)付賬款 6000/12*6 這個是一年,現(xiàn)在是做6月賬了,需要做1-6月之和房租,后面按月做,借管理費用 貸預(yù)付賬款房東,

maize老師 解答

2020-07-06 14:26

現(xiàn)在是做6月賬了,需要做1-6月之和房租,后面按月做,借管理費用 貸預(yù)付賬款房租

小獅子 追問

2020-07-06 14:30

老師,我這么做行不?1-3月賬不變,4月1日付款6000,借:應(yīng)付賬款1500  預(yù)付賬款4500  貸:銀行存款6000,粘貼4月1日付款憑證和4月26日發(fā)票。4月計提房屋租金,借:管理費用500  貸:預(yù)付賬款500,56月計提分錄一樣,這樣行嗎?

maize老師 解答

2020-07-06 14:38

,借:應(yīng)付賬款1500 預(yù)付賬款房租4500 貸:銀行存款6000 ?可以,這樣可以的,這樣也可以,借:管理費用500 貸:預(yù)付賬款房租 500

小獅子 追問

2020-07-06 14:39

好的,謝謝

maize老師 解答

2020-07-06 14:50

這樣也是可以的,這樣,可以,好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好,沒有發(fā)票先計入預(yù)付賬款核算
2017-05-13 11:21:50
,借:管理費用 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 房東 負數(shù) 借預(yù)付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應(yīng)付賬款 -房東,6000 發(fā)票貼這后面,借管理費用 貸預(yù)付賬款 房租,
2020-07-06 13:34:40
可以,匯算清繳還沒有發(fā)票,匯算清繳,填寫納稅調(diào)整表,特殊納稅調(diào)整事項中其他
2020-04-24 19:05:50
您好發(fā)票來了先做這個分錄的負數(shù),然后再根據(jù)發(fā)票正常入賬
2019-04-12 15:22:46
您做的分錄是完全正確的。
2018-10-22 17:43:55
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