星辰大海 追問

2020-05-20 15:41

發(fā)票是員工宿舍的發(fā)票。這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)記賬了？

星辰大海 追問

2020-05-20 15:42

公司給員工提供宿，為什么不能是管理費(fèi)用 -福利？

莊老師 解答

2020-05-20 15:44

不會(huì)重復(fù)的，只記一次租金，公司給員工提供宿，最后轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用 -福利費(fèi)。

星辰大海 追問

2020-05-20 15:53

付房租時(shí)，借應(yīng)付薪酬-福利，借現(xiàn)金。月末結(jié)轉(zhuǎn)，借管理費(fèi)用-福利，貸應(yīng)付薪酬-福利。
收到房租發(fā)票。借管理費(fèi)用 -其他，貸其他應(yīng)付-租金
是這樣做嗎？

莊老師 解答

2020-05-20 16:04

收到房租發(fā)票。借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸其他應(yīng)付-租金

星辰大海 追問

2020-05-20 16:20

還是不太明白。
如果付房租時(shí)，借應(yīng)付薪酬-福利，借現(xiàn)金。月末結(jié)轉(zhuǎn)，借管理費(fèi)用-福利，貸應(yīng)付薪酬-福利。，
收到房租發(fā)票，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸其他應(yīng)付-租金
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，其他應(yīng)付-租金。這兩個(gè)科目一直掛賬，要怎么沖平？

莊老師 解答

2020-05-20 16:32

每個(gè)月付租金，借其他應(yīng)付-租金，貸銀行存款，攤銷房租，每個(gè)月，借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

星辰大海 追問

2020-05-20 17:04

發(fā)票金額比實(shí)際付款金額多開了，這要怎么處理？

莊老師 解答

2020-05-20 17:11

你好，按實(shí)際金額結(jié)轉(zhuǎn)攤?cè)牍芾碣M(fèi)用，

星辰大海 追問

2020-05-20 17:40

那這樣長(zhǎng)期待攤至最后會(huì)有余額，這個(gè)要怎么處理？

莊老師 解答

2020-05-20 17:56

你好，最后和其他應(yīng)付款余額對(duì)沖就平