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送心意

袁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-18 14:49

借:以前年度損益調(diào)整貸:壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)看實(shí)際情況,看現(xiàn)在影響不影響微量納稅情況,如果影響做遞延所得稅資產(chǎn),否則不用

阿Q 追問(wèn)

2018-06-18 16:09

補(bǔ)提2016年壞賬準(zhǔn)備<br>借以前年度損益調(diào)整4<br>貸其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備4<br>計(jì)提2017年壞賬準(zhǔn)備<br>借資產(chǎn)減值損失8<br>貸其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備8<br>調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)怎么入賬?<br><br>

阿Q 追問(wèn)

2018-06-18 16:09

<div>借遞延所得稅資產(chǎn)3</div><div>貸以前年度損益調(diào)整1</div><div>貸所得稅費(fèi)用2     ?</div>

袁老師 解答

2018-06-18 16:37

是的,你的分錄是正確的

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借:以前年度損益調(diào)整貸:壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)看實(shí)際情況,看現(xiàn)在影響不影響微量納稅情況,如果影響做遞延所得稅資產(chǎn),否則不用
2018-06-18 14:49:44
你好,沒(méi)有形成暫時(shí)性差異不需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用。
2019-01-09 12:03:10
你今年如果也計(jì)提的壞賬,也要根據(jù)計(jì)提的資產(chǎn)減值損失,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這個(gè)科目可以有余額的
2019-01-11 10:58:39
你好,學(xué)員,收不回來(lái)了,說(shuō)明是真正損失了,沖銷(xiāo)遞延,沖銷(xiāo)壞賬
2022-03-18 11:18:09
您好,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
2019-01-14 16:46:40
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