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送心意

恩熙老師

職稱6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-01-09 12:03

你好,沒(méi)有形成暫時(shí)性差異不需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用。

最美的白胖子-Sally 追問(wèn)

2019-01-09 12:19

那補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備不屬于形成暫時(shí)性差異嗎

恩熙老師 解答

2019-01-09 13:00

你好,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。借:遞延所得稅資產(chǎn)   貸:以前年度損益調(diào)整

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你好,沒(méi)有形成暫時(shí)性差異不需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用。
2019-01-09 12:03:10
借:以前年度損益調(diào)整貸:壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)看實(shí)際情況,看現(xiàn)在影響不影響微量納稅情況,如果影響做遞延所得稅資產(chǎn),否則不用
2018-06-18 14:49:44
你好,這個(gè)是涉及的。涉及遞延。但是這個(gè)可以在年末綜合考慮遞延所得稅
2020-12-24 11:47:18
你好!可以這樣處理
2018-03-27 10:19:48
你好,壞賬如果不是個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提的,可以年底統(tǒng)一再調(diào),收回欠款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2020-07-09 13:46:45
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