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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款 86 萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入 3.18 萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求: 計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。 請(qǐng)講一下為什么
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2022-03-24
收入產(chǎn)值是預(yù)估開(kāi)票收入的，1、例如現(xiàn)產(chǎn)值預(yù)估金額是60萬(wàn)元已開(kāi)票，帳怎么處理呢？分錄? 2、如到時(shí)真正的產(chǎn)值是70萬(wàn)元的時(shí)候已開(kāi)票，帳怎么處理呢？分錄？ 3、或到時(shí)真正的產(chǎn)值是50萬(wàn)元的時(shí)候已開(kāi)票，帳又怎么處理呢？
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2017-08-29
例題1：某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢(mèng)蔥 取得對(duì)方開(kāi)具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項(xiàng)稅 額和應(yīng)納的增值稅額？
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2022-03-27
老師好！我們是異地建筑，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上，后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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2019-11-11
從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。老師，這個(gè)怎么計(jì)算呢，是用增值稅專票上的金額乘以10%嗎？
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2019-01-06
老師，你好此題因?yàn)楦牧紩r(shí)被替換部分給出的是賬面價(jià)值20萬(wàn)，所以在算該生產(chǎn)設(shè)備改良后的賬面價(jià)值是直接減去了20，假如題目中給出的是被替換部分的原值是20萬(wàn)，算改良后的賬面價(jià)值=100–40+50-(20-8)=98這樣對(duì)嗎？
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2020-06-19
48.下列關(guān)于年金的各項(xiàng)說(shuō)法中，正確的有（?。?A. 預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)＝普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1＋i） B. 永續(xù)年金現(xiàn)值＝年金額/i C. 如果某優(yōu)先股股息按年支付，每股股息為2元，年折現(xiàn)率為2%，則該優(yōu)先股的價(jià)值為100元 D. 永續(xù)年金無(wú)法計(jì)算現(xiàn)值 請(qǐng)問(wèn)下這里的C選項(xiàng)為什么正確呢?
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2019-06-13
增值稅報(bào)表中，增值稅計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了（實(shí)際開(kāi)票不含稅金額多填了），導(dǎo)致我增值稅在申報(bào)表里多了，附加稅也跟著的計(jì)稅依據(jù)也多了，稅款已經(jīng)再20年7月初申報(bào)時(shí)交了，做賬是按實(shí)際開(kāi)票應(yīng)交的增值稅做，還是 根據(jù)增值稅報(bào)表里錯(cuò)的數(shù)據(jù)做賬？（小規(guī)模按季申報(bào)的）
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2021-01-14
某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-12
資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，這里的 123675+700*75% 怎么理解。這里5000－200×75%－500/10×75%。怎么理解？123675是賬面價(jià)值，要調(diào)整為公允價(jià)值，就要在賬面價(jià)值的基礎(chǔ)上加上存貨的評(píng)估增值金額700，則123675+700，而確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債700*25%還要減去，所以是123675+700-700*25%=123675+700*75%。
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2019-08-15
A公司2021年12月31日買入的一臺(tái)固定資產(chǎn)的價(jià)值為10萬(wàn)元，重估的公允價(jià)值為20萬(wàn)元，會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定都按直線法計(jì)提折舊，剩余使用年限為5年，凈殘值為0。會(huì)計(jì)按重估的公允價(jià)值計(jì)提折舊，稅法按賬面價(jià)值計(jì)提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額為多少?
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2023-05-21
二、納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開(kāi)具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為，需要補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補(bǔ)開(kāi)。三、增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件稅率欄次默認(rèn)顯示調(diào)整后稅率，納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的，可以手工選擇原適用稅率開(kāi)具增值稅發(fā)票。
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2019-03-22
長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值計(jì)量轉(zhuǎn)換為權(quán)益法核算那一章節(jié)，處理原則是先賣后買，原股權(quán)投資的公允價(jià)值與賬面之差計(jì)入當(dāng)期損益或者留存收益，但是在后面的題目里面，我發(fā)現(xiàn)原股權(quán)投資的公允價(jià)值直接反映在原股權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)里面，也就是說(shuō)，原股權(quán)投資的公允價(jià)值與賬面價(jià)值根本就不存在差額記入投資收益或者留存收益的說(shuō)法。因?yàn)樵蓹?quán)本身就是按公允價(jià)值計(jì)量的，它的公允價(jià)值上漲或下跌是反映到公允價(jià)值變動(dòng)損益了，怎么會(huì)有差額記入投資收益和留存收益呢？
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2021-05-26
甲公司以一批庫(kù)存商品交換乙公司的房產(chǎn)，庫(kù)存商品的成本為70萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備8萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)值為100萬(wàn)元，增值稅稅率為16%，消費(fèi)稅率為1%。房產(chǎn)的原價(jià)為200萬(wàn)元，已提折舊100萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)值為110萬(wàn)元，增值稅率為10%。經(jīng)雙方協(xié)議，由甲公司支付補(bǔ)價(jià)2萬(wàn)元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài)。假定雙方均無(wú)法獲取公允價(jià)值口徑。要求：對(duì)雙方交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 （想問(wèn)一下，換入的房產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣呢？如果是換入的無(wú)形資產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣呢？）
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2020-03-08
A公司與B公司為非同一控制下的兩個(gè)企業(yè). 2018年6月30日，A公司用賬面價(jià)值800萬(wàn)元、公允價(jià)值900萬(wàn)元、增值稅稅率13%的庫(kù)存商品和3056萬(wàn)元的銀行存款實(shí)施與B公司的合并。合并日B公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的資料見(jiàn)下表。假定2018年6月30日A公司合并B公司時(shí),B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為4030萬(wàn)元，超過(guò)賬面價(jià)值的30萬(wàn)元為某項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的評(píng)估增值，即固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為5030萬(wàn)元。其他資料略。 B公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值資料 原材料 2000 固定資產(chǎn) 5000 應(yīng)付賬款 3000 股本 2000 資本公積 500 盈余公積 500 未分配利潤(rùn) I 000
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2022-12-12
這個(gè)月增值稅留抵了2000，地稅上的增值稅附加怎么報(bào)稅，直接填寫0嗎？
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2017-04-01
怎么交??？按照售價(jià)×0.02計(jì)算增值稅嗎？已經(jīng)抵扣的增值稅粗用再調(diào)出吧
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2019-12-12
本月增值稅是下月交 但本月應(yīng)該把增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅計(jì)提出來(lái)吧
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2019-01-30
您好 小規(guī)模增值稅季度不超過(guò)9W的增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表中如何提現(xiàn)
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2017-10-16
是問(wèn)出口交增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)是什么，不是增值稅明細(xì)科目
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2017-03-05