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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-14 12:35

你好,做帳還是按照實(shí)際的來(lái),多交的稅款,在應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)。

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 12:40

打比方:我實(shí)際不含稅收入是100,但增值稅申報(bào)表里,計(jì)稅依據(jù)我填200,那么分錄該怎么做,勞煩您給我寫(xiě)一下。

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 12:41

征收率是百分之一

郭老師 解答

2021-01-14 12:42

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)。

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 12:50

借:銀行存款102
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(100?0.01)1
是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-01-14 12:53

你好對(duì)的,是這么做的。

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 12:55

多交的增值稅還沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)呀

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 12:57

本來(lái)實(shí)際開(kāi)的不含稅收入就是100呀
增值稅是按一個(gè)點(diǎn)算就是1。我表里錯(cuò)把應(yīng)填的100填成了200。

郭老師 解答

2021-01-14 12:57

多交的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:00

在這里問(wèn)問(wèn)題,感覺(jué)答疑老師都不仔細(xì)看問(wèn)題,就算寫(xiě)錯(cuò)也說(shuō)對(duì),您把分錄帶數(shù)據(jù)給我寫(xiě)下,我確認(rèn)下我理解的對(duì)不對(duì),數(shù)據(jù)上面都已經(jīng)給您了

郭老師 解答

2021-01-14 13:03

多交的增值稅,我上面是確認(rèn)收入的,多交的肯定體現(xiàn)不出來(lái),你交了100
借應(yīng)交稅費(fèi)100貸,銀行存款100內(nèi),你的應(yīng)交稅費(fèi)喝借方和貸方有差額,不就是多交的嗎?

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:07

沒(méi)聽(tīng)懂 ,能說(shuō)的更詳細(xì)點(diǎn)嗎

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:09

實(shí)際開(kāi)票不含稅收入是100元

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:09

申報(bào)表里錯(cuò)把應(yīng)填的100填成200元

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:10

小規(guī)模征收率按百分之一算

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:11

做賬分錄寫(xiě)下哈

郭老師 解答

2021-01-14 13:11

借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費(fèi)100*1%
借應(yīng)交稅費(fèi)200*1%貸銀行存款

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:25

錯(cuò)填的200在賬里不要體現(xiàn)出來(lái)嗎

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 13:37

雖然是小規(guī)模,都是按實(shí)際開(kāi)票月份錄的,哪個(gè)月開(kāi)的票就給錄在哪個(gè)月,一個(gè)季度才報(bào)一次,這種情況第二季度申報(bào)的時(shí)候,我是不是只需在7月只做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅200*0.01    貸:銀行存款200*0.1就可以了?

郭老師 解答

2021-01-14 13:47

錯(cuò)誤的不體現(xiàn)
你修改了不就可以直接退稅

郭老師 解答

2021-01-14 13:47

是的
可以這么做的

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 14:02

8月17做的退稅,退稅時(shí)分錄要怎么做

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 14:04

增值稅多交交了,三個(gè)附加稅頁(yè)多交了,附加稅的分錄又怎么做,要按錯(cuò)的數(shù)據(jù)做賬嗎?

郭老師 解答

2021-01-14 14:17

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
是的
附加稅繳納的安錯(cuò)誤的

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 14:26

多交的附加稅還要做退稅賬務(wù)處理嗎

郭老師 解答

2021-01-14 14:30

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)


這個(gè)不就是

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 14:49

沒(méi)太明白

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 14:51

多交的就按多交的申報(bào),交稅。這個(gè)還涉及退款問(wèn)題嗎?

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 15:06

實(shí)際增值稅是1元,但多報(bào)成2元了
那附加稅是:
借:稅金及附加2*0.05*0.05
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2*0.5*0.5

憤怒的餅干 追問(wèn)

2021-01-14 15:08

實(shí)際應(yīng)交附加稅是1*0.05*0.05

郭老師 解答

2021-01-14 15:50

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)金額安1*附加稅稅率

借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
填寫(xiě)實(shí)際繳納的

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你好,做帳還是按照實(shí)際的來(lái),多交的稅款,在應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)。
2021-01-14 12:35:42
你好,加工承攬合同稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額
2020-02-21 10:35:12
您好,看合同簽訂。若合同能區(qū)分含稅與不含稅金額,按不含稅金額計(jì)算,無(wú)法區(qū)分不含稅金額,按含稅金額計(jì)算。
2020-06-07 16:26:37
你的合同,合同里面約定的是含稅的,就是按含稅的,按不含稅的就是不含稅的,如果既有含稅還有不含稅的,按照不含稅的。
2021-09-04 10:48:27
你好,包含運(yùn)費(fèi)金額,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)當(dāng)初是計(jì)入成本的,所以我們抵扣時(shí)的領(lǐng)用數(shù)量對(duì)應(yīng)的成本是包含運(yùn)費(fèi)的。
2019-10-16 17:44:07
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