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在國(guó)稅申報(bào)時(shí),表4 存根聯(lián)明細(xì) 申報(bào)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額是11013.68 ,但是在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 卻自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額為11013.67 現(xiàn)在該怎么辦?如果按上述申報(bào)的話是比實(shí)際少繳納了0.01元
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2017-10-18
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后,11月份通過電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎?
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2016-10-22
老師好,小規(guī)模用過的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn),難免有項(xiàng)目外的專票抵扣,這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13
我在申報(bào)增值稅,填寫附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說我的進(jìn)項(xiàng)有問題嗎
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2019-07-03
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過30萬 那附加稅申報(bào)表填不填增值稅?然后再選擇個(gè)減免 應(yīng)交稅費(fèi)變成0?
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2020-01-05
請(qǐng)問增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報(bào)還是說填寫應(yīng)納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
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2019-07-12
小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)季度的增值稅怎么申報(bào),3月份按1%的怎么報(bào),需要填寫附表的那個(gè)免稅項(xiàng)目嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
老師好,納稅申報(bào)表增值稅一整年的怎么查
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2024-01-23
開個(gè)供應(yīng)商的促銷服務(wù)發(fā)票(6%) 稅費(fèi)在增值稅報(bào)表附表1和3是可以抵減的,原本應(yīng)該交稅的,現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)促銷發(fā)票的銷項(xiàng)稅額留抵了這個(gè)怎么處理呢
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2024-01-09
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問, 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
已計(jì)提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫,填寫哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡(jiǎn)易增收部分,簡(jiǎn)易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22
老師,我這次是第一次申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。對(duì)于填表內(nèi)容信息不懂。請(qǐng)問有沒有視頻交我們第一步需要怎么做?接下來做什么的講解課程?及對(duì)相關(guān)詞匯進(jìn)行的名詞解釋?
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2017-11-08
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對(duì) 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師,我想問下申報(bào)增值稅時(shí)候,如何檢查增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)有沒有問題?
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2020-04-11