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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-08 08:53

你好,需要填減免明細表。

荼蘼 追問

2020-04-08 08:53

怎么填呢

立紅老師 解答

2020-04-08 08:56

你好,您看下這個內(nèi)容
增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

荼蘼 追問

2020-04-08 14:06

主表第一欄里填寫的不含稅銷售額全部1-3月份的全部按3%,還是3月份的按1%計算

立紅老師 解答

2020-04-08 14:07

你好,是不含稅銷售額全部1-3月份的全部按3%,

荼蘼 追問

2020-04-08 14:10

稅務(wù)機關(guān)代開的專票也是按3%填寫嗎

立紅老師 解答

2020-04-08 14:18

你好,是的,是填按3%填寫的

荼蘼 追問

2020-04-08 14:29

3月份的按1%征收的填在那一欄,金額怎么計算

立紅老師 解答

2020-04-08 14:39

你好,都是按3%填,系統(tǒng)自動計算是3%的稅額,減免的2%填減免稅明細表和主表中應(yīng)納稅額減征額

荼蘼 追問

2020-04-08 14:46

荼蘼 追問

2020-04-08 14:46

荼蘼 追問

2020-04-08 14:47

減免稅明細表填的是這一項嘛

荼蘼 追問

2020-04-08 14:48

這個里的銷售額按3月份銷售額1%填嗎,還是3%

荼蘼 追問

2020-04-08 14:48

小規(guī)模物業(yè)公司需要填這個減免明細表嗎

立紅老師 解答

2020-04-08 14:53

你好
減免稅明細表填的是這一項嘛——是填在上面的減稅項目,不是免稅項目
是按2%部分對應(yīng)的金額

荼蘼 追問

2020-04-08 14:57

荼蘼 追問

2020-04-08 14:57

是這個項目嗎

立紅老師 解答

2020-04-08 14:59

你好,是這個項目,填本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額

荼蘼 追問

2020-04-08 16:06

荼蘼 追問

2020-04-08 16:06

荼蘼 追問

2020-04-08 16:07

老是,你幫我看下我這樣報合適嗎

荼蘼 追問

2020-04-08 16:09

減稅的本期發(fā)生額是按3月份的不含稅銷售額3%填列嗎,遞減稅額是按不含稅額2%填列

立紅老師 解答

2020-04-08 16:14

你好,是的,是正確的。

荼蘼 追問

2020-04-08 16:15

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-04-08 16:21

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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