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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-11 15:32

銷項明細(xì)那里填寫在6%那里就可以了

晨曦 追問

2020-05-11 15:34

紅框那對嗎

樸老師 解答

2020-05-11 15:39

對,無票收入那里就行了

晨曦 追問

2020-05-11 15:44

選第三個應(yīng)稅服務(wù)那個嗎

晨曦 追問

2020-05-11 15:47

我們是一般納稅人

樸老師 解答

2020-05-11 15:54

你好, 這個就可以的哦

晨曦 追問

2020-05-11 16:03

填附表3時的提示

晨曦 追問

2020-05-11 16:04

需要填嗎?

晨曦 追問

2020-05-11 16:06

個稅手續(xù)費返還的申報

樸老師 解答

2020-05-11 16:08

要申報,你按照提示的修改下申報表

晨曦 追問

2020-05-11 17:04

1.進(jìn)項加計抵減沒有實際抵扣只是附表四填寫會在主表體現(xiàn)嗎?2.進(jìn)項加計抵減只是申報沒有實際抵扣當(dāng)月需要做分錄嗎?

樸老師 解答

2020-05-11 17:06

不交稅的話不用抵扣的,只填寫附表四就行了 
2.不用

晨曦 追問

2020-05-11 20:07

老師,加計的進(jìn)項沒有實際抵扣是否在主表是看不出加計的進(jìn)項的?

樸老師 解答

2020-05-11 20:10

是的,這個看不出來的哦

晨曦 追問

2020-05-11 20:12

沒有實際抵減也不用做分錄,那就只能是從申報表看加計抵減進(jìn)項稅額了?

樸老師 解答

2020-05-11 20:25

是的,理解正確的哦

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相關(guān)問題討論
你好,有發(fā)票嗎,按照發(fā)票金額申報。
2019-07-10 11:29:55
你好,填寫在未開票收入那一欄。 我記得這個是給申報人員 免個稅的
2019-06-04 14:35:11
你好,個所稅手續(xù)費返還,單位有把這個款項支付給申報人員嗎??
2022-03-02 08:34:19
您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業(yè)務(wù)收入
2021-07-15 07:40:41
6%,服務(wù)一欄里面。如果你是一般納稅人。
2020-07-11 10:30:47
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