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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-10 21:10

2.3欄填寫480
實 際抵扣0
也可以都不填寫的

米加油 追問

2019-07-10 21:17

一般納稅人增值稅及附列表可以都不填寫,等有抵減時再填嗎

米加油 追問

2019-07-10 21:18

郭老師 解答

2019-07-10 21:19

是的,可以不用填寫的

米加油 追問

2019-07-10 21:19

還是說要這樣填入

郭老師 解答

2019-07-10 21:20

兩種方法也可以的,你自己選擇就行

米加油 追問

2019-07-10 21:23

好的

郭老師 解答

2019-07-10 21:26

不用客氣的,

米加油 追問

2019-07-10 23:36

老師,如果增值稅報表上都填0,那稅控盤減免的分錄做了在報表上有體現(xiàn)增值稅減免稅額,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2019-07-10 23:43

不能的,不交稅不能抵扣金稅盤的

米加油 追問

2019-07-11 06:43

那就是增值稅減免分錄先不做,等有稍項稅額再做分錄嗎?

郭老師 解答

2019-07-11 08:31

是的,需要交稅抵扣再做

米加油 追問

2019-07-11 08:55

那現(xiàn)在做這分錄,借:管理費用  480 貸:現(xiàn)金 480 。等到有銷項稅額要抵減再做分錄,那附件沒發(fā)票沒有關系嗎?

郭老師 解答

2019-07-11 09:04

是的
        可以的

米加油 追問

2019-07-11 09:08

好的

郭老師 解答

2019-07-11 09:11

不用客氣的,

米加油 追問

2019-07-11 09:13

這樣之后不是會忘記抵減了,因為都做到管理費用了

郭老師 解答

2019-07-11 09:21

一年內你自己記住了
不交稅你抵扣所得稅也一樣

米加油 追問

2019-07-11 09:34

哦哦!

郭老師 解答

2019-07-11 09:37

不用客氣的,

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相關問題討論
2.3欄填寫480 實 際抵扣0 也可以都不填寫的
2019-07-10 21:10:54
你好,此問題已經給予回復
2016-12-07 10:06:32
你好,是的 如果有減免的需要減去在計算的
2016-12-07 10:05:01
你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護減免欄次填寫
2017-04-07 14:31:30
不用填報,等有收入需要交稅時,才申報抵扣
2017-10-07 09:40:40
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