米加油 追問

2019-07-10 21:17

一般納稅人增值稅及附列表可以都不填寫，等有抵減時再填嗎

米加油 追問

2019-07-10 21:18

郭老師 解答

2019-07-10 21:19

是的，可以不用填寫的

米加油 追問

2019-07-10 21:19

還是說要這樣填入

郭老師 解答

2019-07-10 21:20

兩種方法也可以的，你自己選擇就行

米加油 追問

2019-07-10 21:23

好的

郭老師 解答

2019-07-10 21:26

不用客氣的，

米加油 追問

2019-07-10 23:36

老師，如果增值稅報表上都填0，那稅控盤減免的分錄做了在報表上有體現(xiàn)增值稅減免稅額，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-07-10 23:43

不能的，不交稅不能抵扣金稅盤的

米加油 追問

2019-07-11 06:43

那就是增值稅減免分錄先不做，等有稍項稅額再做分錄嗎？

郭老師 解答

2019-07-11 08:31

是的，需要交稅抵扣再做

米加油 追問

2019-07-11 08:55

那現(xiàn)在做這分錄，借：管理費用  480 貸：現(xiàn)金 480 。等到有銷項稅額要抵減再做分錄，那附件沒發(fā)票沒有關系嗎？

郭老師 解答

2019-07-11 09:04

是的
        可以的

米加油 追問

2019-07-11 09:08

好的

郭老師 解答

2019-07-11 09:11

不用客氣的，

米加油 追問

2019-07-11 09:13

這樣之后不是會忘記抵減了，因為都做到管理費用了

郭老師 解答

2019-07-11 09:21

一年內你自己記住了
不交稅你抵扣所得稅也一樣

米加油 追問

2019-07-11 09:34

哦哦！

郭老師 解答

2019-07-11 09:37

不用客氣的，