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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-09 14:42

你好，你是進項大雨下像了嗎？

郭老師 解答

2024-01-09 14:42

你好，你是進項稅額大于銷項稅額。

武月紅 追問

2024-01-09 14:42

現(xiàn)在增值稅報完了，差異在這個勞務(wù)費的稅額上留抵了

郭老師 解答

2024-01-09 14:45

你好，你是進項稅額大于銷項嗎？還是什么留底，什么原因有留底？

武月紅 追問

2024-01-09 14:46

促銷服務(wù)費6%是可以抵減的，填寫附表1和附表3這個稅額被直接減免掉了  銷售貨物的銷項稅額是115921.25元，而勞務(wù)類不含稅額的銷項稅額是6656.61，所以銷項稅額是不含勞務(wù)類的（這一塊在附表1和附表3中填寫的有），所以在開出促銷服務(wù)發(fā)票的時候應(yīng)該是含稅金額都計入收入表

郭老師 解答

2024-01-09 14:50

那你這個6%是不是在附表三本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫了，你這個不是差額交稅的不對。

郭老師 解答

2024-01-09 14:51

按照差額交稅的來申報啦。

武月紅 追問

2024-01-09 14:58

那這個稅費確認為哪個科目呢

郭老師 解答

2024-01-09 14:59

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項抵減

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相關(guān)問題討論
你好，你是進項大雨下像了嗎？
2024-01-09 14:42:39
你好，開具的專用發(fā)票，這個就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票，這個是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率，就等于應(yīng)納銷項稅額。
2022-06-08 09:28:55
學(xué)員你好，如果你經(jīng)常要用到，需要到稅局辦理，偶爾一次，去稅局現(xiàn)場申報即可
2021-06-13 13:21:56
你好！ 金額，稅額都填寫負數(shù)就可以了
2019-11-03 18:03:39
同學(xué)你好，根據(jù)數(shù)控盤中的數(shù)據(jù)填負數(shù)金額。在6%稅率那一行。
2019-11-03 19:31:07
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