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你好，張老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月季度報(bào)，月銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)免交增值稅，然后附加稅也是0申報(bào)了，那我在做報(bào)表時(shí)該怎樣處理好？
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2019-04-16
小規(guī)模收到發(fā)票，確認(rèn)收入，沒(méi)達(dá)到交稅，這樣做的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅—減免稅款 這樣可以嗎
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2020-04-19
老師，小規(guī)模納稅人每月收入不超過(guò)10萬(wàn)免交增值稅，如果該小規(guī)模納稅人有自己的廠(chǎng)房，全部出租每月收入不超過(guò)10萬(wàn)，是否也免？
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2019-06-01
老師，臨時(shí)給一個(gè)農(nóng)村合作社報(bào)稅，原來(lái)沒(méi)有業(yè)務(wù)，對(duì)方一直是零申報(bào)。第三季度突然開(kāi)了一個(gè)280萬(wàn)元的發(fā)票，農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)。 ①根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，自產(chǎn)自銷(xiāo)（發(fā)票上寫(xiě)的是自產(chǎn)自銷(xiāo)）農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅和企業(yè)所得稅，是吧 ②在免交企業(yè)所得稅的情況下，現(xiàn)在合作社只有銷(xiāo)售發(fā)票，沒(méi)有成本發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在這種情況下，在免交企業(yè)所得稅和沒(méi)有成本票的情況下，企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？ ③比如，寫(xiě)280萬(wàn)元的收入，因?yàn)闆](méi)有成本票，成本寫(xiě)0，這樣可以嗎 ④財(cái)務(wù)報(bào)表在這種情況下又應(yīng)該怎么寫(xiě) 能否提供一下思路，謝謝
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2024-10-03
老師：小規(guī)模納稅人，可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，然后是每個(gè)季度普票金額不能超過(guò)30萬(wàn)，免交增值稅。專(zhuān)票金額無(wú)論多少都交稅是嗎？
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2019-06-25
老師您好，我是小規(guī)模企業(yè)，本月未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，，月末將增值稅進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入，相伴隨的城建教育附加地方教育，這些稅還用計(jì)提嗎？如果計(jì)提是不也進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入里？
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2022-01-06
年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額，這個(gè)時(shí)候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，
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2019-02-22
老師，一般納稅人，月底計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅，次月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款，那么未交增值稅借方會(huì)有個(gè)差額就一直掛著嗎
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2023-08-12
年末增值稅要做一筆匯總分錄嗎？怎么做，就是把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)平，是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-01-18
如果小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)了小于30萬(wàn)的專(zhuān)票 需要交增值稅和城建稅 那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免不免呢？
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2019-11-05
老師你好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅局按收入的10%核定征收個(gè)人所得稅，個(gè)獨(dú)公司1季度收入29萬(wàn)，除了免交增值稅，個(gè)稅免嗎？
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2021-03-02
個(gè)體戶(hù)是免稅的，但是增值稅以前報(bào)了66646.8元應(yīng)稅收入，稅額是1999.41元。稅額是減免了不用交的。那我現(xiàn)在要怎么做分錄呢？
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2019-03-20
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免稅 那在報(bào)國(guó)稅時(shí) 公司交的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán) 490元 和增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元 用不用 再報(bào)稅時(shí)體現(xiàn)
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2017-06-29
采用預(yù)收款方式的建筑施工企業(yè)，收到進(jìn)度款，繳納增值稅，怎么做分錄，當(dāng)開(kāi)具發(fā)票時(shí)，怎么避免忘記已交增值稅，而去再次繳稅呢
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2017-08-04
我們是一家供暖企業(yè)，往供電局交費(fèi)是按照13%的增值稅，給商業(yè)開(kāi)票是9%的增值稅，居民是免稅的，這樣全部電費(fèi)都能夠抵扣嗎？
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2022-10-20
老師，增值稅本月進(jìn)項(xiàng)9971.31本月銷(xiāo)項(xiàng)1269.78以往的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額貸方負(fù)數(shù)37896.75減免稅額余額貸方負(fù)數(shù)280，是啥意思，分錄怎么做？
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2019-04-28
老師 小規(guī)模開(kāi)發(fā)票30萬(wàn)之內(nèi)是免稅的 那我做憑證的時(shí)候 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 那這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)最后怎么沖掉 做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎 謝謝老師
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2023-05-24
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄是否正確？借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額） -300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 300 交稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300貸:銀行存款 300
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2016-08-15
每月底將增值稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額一直掛著嗎？
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2018-03-19
出口免稅單位，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣，進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬，進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎？如果這樣做的話(huà)，就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21