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評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
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2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進入電子稅務(wù)局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費, 與增值稅減免稅申報明細表里,也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
建筑業(yè):有簡易計稅項目,有一般計稅項目,2月份就開了簡易計稅項目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實際抵減稅額如何填
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2019-03-14
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
請教老師!增值稅小規(guī)模納稅人申報表中銷售額小于10萬的如何申報
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2020-04-15
在一般納稅人增值稅申報中,減免稅申報明細三表里,羊肉屬于哪一個
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2019-07-08
老師,小規(guī)模納稅人申報個稅返回交的增值稅時,在申報表里填到哪里
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2022-04-12
增值稅在大廳做了逾期補充申報,在系統(tǒng)里能看到申報成功的稅表嗎?
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2018-12-20
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補申報增值稅申報表時,誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報表,計算出來應(yīng)交稅額為負數(shù),可以正常申報嗎?這個負數(shù)金額中是要申請退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報,那增值稅申報表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會自動彈出嗎
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2023-03-13
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負數(shù)發(fā)票,導致賬務(wù)和申報表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16