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小規(guī)模這個季度不用交稅，增值稅申報表中減免稅申報明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師，增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時，本期認(rèn)證相符且本期未申報一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報表，該欄未填寫，但實際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
就是問下您.這個表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(季度)這個表格
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2019-07-08
由于更改報表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報表的哪一欄？
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2021-08-13
老師，麻煩問一下，我們是小規(guī)模公司，這個月開的有普票和專票，增值稅申報表怎么填寫，審核才能通過，還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入，那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬，還是以月度統(tǒng)計表來對賬？
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2021-03-22
請問如果帳上的進(jìn)項稅額跟增值稅申報表的進(jìn)項稅額總數(shù)不一致，屬于歷史遺留問題，需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項如何處理？要認(rèn)證嗎？認(rèn)證了在填報增值稅申報表時，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票，這個收入要交增值稅嗎？在增值稅申報表中列出來嗎？哪個位置列出來？3.出口退稅，是退的什么稅？
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù)，他客戶來店里消費(fèi)通過平安付電子支付打錢到公司基本戶，但沒開票出去，這種無票收入如何處理？在10月增值稅申報表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規(guī)模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報表怎么填？
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2018-01-10
老師好，小規(guī)模公司無票收入74273元，稅款怎么計算？增值稅申報表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ，稅控服務(wù)費(fèi)280元，480全額減免，會計分錄怎么做？增值稅申報表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報表實際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項稅額多0.02，要如何調(diào)整呢？
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2021-01-15
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？
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2017-06-28
老師，增值稅服務(wù)費(fèi)有個280的進(jìn)項稅可以全額抵扣的。在增值稅申報表里填附表四和減免稅額的附表后，主表是自動生成的嗎，還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報表時1至9月沒有計提加計抵減 九月稅務(wù)局要求全額計提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項稅的5%計提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯了，沒有做廢，在增值稅申報表怎么添？添在哪？我的申報表5%選不上？
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2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬，12月開票部分產(chǎn)生稅10萬，未抵減完的稅款在增值稅申報表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13