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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,計(jì)算出來(lái)應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報(bào)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請(qǐng)退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報(bào)了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào),那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13
建筑業(yè):有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,有一般計(jì)稅項(xiàng)目,2月份就開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實(shí)際抵減稅額如何填
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2019-03-14
補(bǔ)充申報(bào)增值稅,以前已申報(bào)的那部分金額且已繳稅,應(yīng)該怎樣填寫(xiě)新的申報(bào)表
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2019-05-15
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國(guó)稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么?除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開(kāi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里?是未開(kāi)票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
我想咨詢一下勞務(wù)派遣差額增稅問(wèn)題 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2018-04-17
老師,非嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即增即退在填寫(xiě)申報(bào)表是怎么填呢?
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2018-10-20
一般納稅人開(kāi)增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒(méi)填過(guò)一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
我想問(wèn)問(wèn)。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò) ?老師我們開(kāi)的普票,1%開(kāi)的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個(gè)月開(kāi)了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計(jì)為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計(jì)為:28398.06元的服務(wù)費(fèi),其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了,申請(qǐng)退稅了,兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問(wèn)申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填?是否如圖那樣填寫(xiě)??jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)?2、如果這個(gè)月退稅了,下次季度報(bào)又如何填寫(xiě)?3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò)
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2022-04-13
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫(xiě)?我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表,該欄未填寫(xiě),但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個(gè)月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
老師 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款,需要交增值稅,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表?申報(bào)主表,附表一分別如何填寫(xiě)?
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2018-09-11
免抵退申報(bào)匯總表第六行免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額,與增值稅納稅申報(bào)表差的問(wèn)題,它的公式是納稅表出口銷售累加-增值稅納稅申報(bào)表的出口銷售額+上月差異,這個(gè)數(shù)是退稅申報(bào)之前就已經(jīng)計(jì)算好了的嗎
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2018-08-08