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老師，您好。我想問(wèn)一下增值稅退回上月繳稅的分錄是否只有一筆J：銀行存款 D：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)
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2022-03-22
尚未認(rèn)證的專(zhuān)票 是計(jì)其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊
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2018-06-07
老師 我賬上應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額要+應(yīng)交的增值稅金額，才等于金穗盤(pán)的未抵扣金額是不是對(duì)的啊
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2019-07-10
稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票，稅款部分是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出未交增值稅，這筆業(yè)務(wù)到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-02-12
金稅盤(pán)減免期已過(guò)未抵減，分錄這樣做對(duì)嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)
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2019-07-17
行政部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的電腦票到，錢(qián)未付，是借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款嗎？
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2019-06-11
畫(huà)紅框的是什么意思？有5093.42的增值稅未交？那如果有留底的進(jìn)項(xiàng)，所以本期留底的稅額為0，那怎么交？
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2021-12-06
小規(guī)模納稅稅人代開(kāi)了專(zhuān)票，扣了增值稅，但月收入未超過(guò)30000，這月要交地稅嗎
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2016-09-27
小規(guī)模納稅人通過(guò)評(píng)估后加上原來(lái)的收入未達(dá)起征點(diǎn)，評(píng)估收入交增值稅嗎？
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2021-10-19
年底結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值是一年的累計(jì)數(shù)，還是單純12月份？
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2017-06-19
老師，小規(guī)模季度開(kāi)票金額未達(dá)到30萬(wàn)，但是開(kāi)的專(zhuān)業(yè)發(fā)票也需要交增值稅嗎？
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2019-10-05
老師 我是一般納稅人 月末簡(jiǎn)易計(jì)稅科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2018-03-07
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票，票值很大，大約61000元，然后4月份做了認(rèn)證后，我們抵扣了3100元，這樣我們還有57900元的稅額，這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎？而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大，我們認(rèn)證之后可以無(wú)期限抵扣嗎，而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月，那么分錄要怎么寫(xiě)才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)＞銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）57900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）61000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣，就是算留抵稅額嗎？
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2023-05-05
老師問(wèn)一下，現(xiàn)在不是營(yíng)改增了，那如果非營(yíng)利企業(yè)一季度未達(dá)到9萬(wàn)可以免增值稅，一般企業(yè)的小規(guī)模納稅人這邊免交的增值稅是做在營(yíng)業(yè)外收入，那非營(yíng)利企業(yè)這筆免交的增值稅是做在哪個(gè)科目
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2016-06-12
老師你好，麻煩咨詢(xún)一下我公司的一筆帳務(wù)處理是否正確，2016年2月公司補(bǔ)繳了2015年增值稅283108.17元的稅款，他們是這樣做的 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—已交稅金 283108.17 貸:銀行存款 283108.17 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出283108.17 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 283108.17
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2020-06-22
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人， 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1） 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元， 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅， 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2） 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品，本月對(duì)外銷(xiāo)售高檔化妝品， 開(kāi)出增 值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款20刀元， 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷(xiāo)售， 銷(xiāo)售額10萬(wàn) （不含稅） (3） 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷(xiāo)售，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票， BME10. (4）將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶(hù)試用 成本為1萬(wàn) 該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
求金稅盤(pán)取得，扣稅分錄
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2016-08-10
請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-03-24
月未，對(duì)應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅科目正確的會(huì)計(jì)處理是怎樣的？底下的銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅科目余額要轉(zhuǎn)嗎？
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2018-05-19
將未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票放在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）”科目；資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)負(fù)數(shù)，可以嗎？
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2017-10-14