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送心意

何江老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-10 14:22

您好同學(xué)
應(yīng)該上上期的借方余額+本期已經(jīng)認(rèn)證的增值稅-本期應(yīng)交稅的增值稅=未抵扣稅額。同學(xué)。

莫默 追問

2019-07-10 14:39

我的金穗盤里有70483.22未抵扣,你幫我看看

莫默 追問

2019-07-10 14:46

老師 好了  我找到問題在那里了,謝謝老師!

何江老師 解答

2019-07-10 14:46

您的金穗盤里的是您已經(jīng)開出的銷項還有您的認(rèn)證過的進(jìn)項引起的,您這塊這以高說明您的銷項少,您看一下您是不是有無票收入沒申報。

莫默 追問

2019-07-10 14:47

嗯 在記賬的時候有記賬我沒有進(jìn)待認(rèn)證 直接去了進(jìn)項,所以有差異 我找到了 謝謝老師

何江老師 解答

2019-07-10 14:49

不客氣同學(xué),您好努力,加油。
如果懂了請五分好評。

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相關(guān)問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,按這個方式處理的
2017-05-05 15:02:12
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
為啥在這個科目循環(huán)呢?
2022-12-26 10:54:51
同學(xué)您好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
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