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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-19 08:17

你好,,, 財(cái)政部財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)《關(guān)于印發(fā)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。     
 2、本月應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中:銷項(xiàng)稅額504709.64元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進(jìn)項(xiàng)稅額470,310.07元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37129.31元,同時(shí),應(yīng)將未交增值稅的37129.31元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去;    3,結(jié)轉(zhuǎn)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    同時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!不需要處理。
2017-02-16 10:07:52
這么處理不對(duì)哦同學(xué)。 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2020-04-03 16:23:49
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,是這樣做沒(méi)錯(cuò),明細(xì)科目有余額是正常的,可以不處理
2020-01-08 14:33:15
你好,這個(gè)不應(yīng)該出現(xiàn)余額的,你借貸不是相等嗎?
2020-01-08 14:31:20
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