meimei 追問

2020-06-22 17:02

老師，同年4月又補(bǔ)交了一筆121735.28元的增值稅，加起來404843.41元，也是這樣做的賬務(wù)處理，所以現(xiàn)在應(yīng)交稅金科目余額是借方的這個(gè)數(shù)，我應(yīng)該怎樣做處理？

答疑蘇老師 解答

2020-06-22 17:06

你好 不對(duì) 第二筆分錄應(yīng)該是借 利潤分配-未分配利潤  貸 應(yīng)交稅金

meimei 追問

2020-06-22 17:12

老師那我可以做調(diào)整嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-22 17:28

你好 是的 是可以做調(diào)整的。

meimei 追問

2020-06-22 17:44

老師不好意思我看錯(cuò)了，第二筆分錄是這樣做的
借:利潤分配——未分配利潤283108.17
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出283108.17

答疑蘇老師 解答

2020-06-22 17:46

你好 這樣就是對(duì)了。