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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-05 14:24

同學(xué)你好

對的
這個算留抵的

健康的夕陽 追問

2023-05-05 14:31

那么我下個月,又有一個小小的進項需要抵扣那么我應(yīng)該怎么做分錄呢,比如我的銷項是2700
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)55200
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)57900
是這樣做嗎?我疑惑的是,我上個月是將57900掛在了借方的未交增值稅的科目里面,我現(xiàn)在給他寫在貸方的留抵稅額可以嗎

樸老師 解答

2023-05-05 14:43

同學(xué)你好
這個可以的

健康的夕陽 追問

2023-05-05 15:18

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2500
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)52700
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)55200
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 52700
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)52700
之后我有銷項就一直抵扣,直到留底稅額抵扣完畢對嗎,我以上寫的分錄正確嗎,老師

樸老師 解答

2023-05-05 15:30

同學(xué)你好
對的
是這樣的

上傳圖片 ?
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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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