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有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，我們應(yīng)退稅額是248459.93元，期末增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是203762.17元， 我們收到的退稅額是203762.17元，在賬務(wù)處理上要體現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2019-07-30
銷售商品房已經(jīng)開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，撤銷合同備案并退全款。請(qǐng)問(wèn)能退稅？房開(kāi)商能開(kāi)紅字普通增值稅發(fā)票沖銷？原來(lái)的發(fā)票金額要記銷售收入科目？
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2016-12-17
小規(guī)模納稅人，開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，銷售的部分貨物被退回已跨年，對(duì)方客戶不能給我們把發(fā)票退回來(lái)，我們?nèi)绾巫鲑~，如何開(kāi)紅字發(fā)票
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2020-06-24
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的稅人季度30萬(wàn)免征增值稅，那月度開(kāi)票時(shí)是先預(yù)交呢季度再退呢，還是開(kāi)票不交季度再匯總也不用退？具體是如何操作？
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2019-06-25
?匯算清繳即征即退的增值稅填寫在收入明細(xì)表的政府補(bǔ)助欄次了。退回來(lái)的稅款用于企業(yè)運(yùn)營(yíng)了，發(fā)生的成本，是不是也得單獨(dú)寫在成本表里？
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2024-03-13
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了，已經(jīng)交款，專管員不給退，重新申報(bào)了報(bào)表之后，在報(bào)表中填寫已交稅費(fèi)欄，沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)退稅金額，該怎么辦？
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2018-10-08
老師好，對(duì)方給我們打貨款打多了（5000元），已開(kāi)增值稅專用發(fā)票（含多打），給他退多少？還能退5000元嗎？是不是把5000元稅扣掉，這怎么算？謝謝老師
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2019-09-24
軟件產(chǎn)品，增值稅即征即退政策，開(kāi)出發(fā)票13%稅率，下月報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)？在即征即退欄里填寫還是一般欄里？還沒(méi)有備案，備案需要什么時(shí)候備案？
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2022-06-20
老師，小規(guī)模按月交增值稅，現(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策嗎？假如我1到3月份，收入分別是8萬(wàn)，11萬(wàn)，7萬(wàn)，是不是11萬(wàn)那個(gè)月得先交增值稅和附加，整個(gè)季沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那交的那些稅怎么處理呀！稅務(wù)局回退回嗎？一般什么時(shí)間退回
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2019-11-01
星海公司將開(kāi)戶存款50000劃轉(zhuǎn)至西安某銀行并開(kāi)立臨時(shí)賬戶。采購(gòu)員在西安完成采購(gòu)任務(wù)回來(lái)，將增值稅發(fā)票交給財(cái)務(wù)。發(fā)票注明：價(jià)款40000，增值稅6400，余款退回。要求：編制下列會(huì)計(jì)分錄：1.開(kāi)立臨時(shí)存款戶2.采購(gòu)3.余款退回
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2020-03-23
老師好，我是一般納稅人，6月的申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)是13%，繳稅了，我們是服務(wù)類行業(yè)，應(yīng)該是6%的，7月我去更改了報(bào)表，8月份就退回來(lái)多繳的增值稅及附加稅，做收入的那筆紅沖了更正過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在退回來(lái)的， 怎么入賬
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2023-10-14
1:房地產(chǎn)企業(yè)，賣房子，簽了訂購(gòu)協(xié)議，交了定金，后來(lái)不想買了，協(xié)商，退一點(diǎn)，沒(méi)有退的一部分做其他業(yè)務(wù)收入，還是營(yíng)業(yè)外收入. 2:其他業(yè)務(wù)收入，需要繳納增值稅的，對(duì)吧，營(yíng)業(yè)外收入不需要繳納增值稅，繳納所得稅，對(duì)吧
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2020-10-20
淘寶退款的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的呢？淘寶收入是做的是借：其他貨幣資金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 淘寶退款的時(shí)候，是不是做相反分錄，直接做成相應(yīng)的借：營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸：其他貨幣資金？
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2020-04-10
1銷售貨物 發(fā)生的退貨，不需要做相反的分錄，也不需要用紅色增值稅專用發(fā)票？金額寫負(fù)數(shù)？那就是按照原來(lái)的分錄照抄，只是金額加個(gè)負(fù)號(hào)？2如果是購(gòu)進(jìn)貨物 發(fā)生的退貨，就是開(kāi)紅色增值稅專用發(fā)票，做相反的分錄嗎？
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2022-07-06
采購(gòu)進(jìn)貨的分錄借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款等 退貨時(shí)，依據(jù)紅字發(fā)票借 原材料 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字 貸 應(yīng)付賬款等 紅字銷售發(fā)貨時(shí)的分錄借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品退貨，商品收到倉(cāng)庫(kù)后借 庫(kù)存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)紅字發(fā)票沖減收入借 應(yīng)收賬款 紅字 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字這里的退貨憑證都用紅字寫嗎
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2019-02-09
鄒老師在嗎，其他老師不要答 我上個(gè)月有一些做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣而又留抵的，發(fā)票是在9月才報(bào)銷，當(dāng)時(shí)您指導(dǎo)我的分錄是下面這個(gè)，那么我這個(gè)月在做報(bào)銷時(shí)，進(jìn)項(xiàng)還是根據(jù)以前借管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 待銀行嗎，還是要怎么做 即征即退部分 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）4，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 一般計(jì)稅部分 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）6，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）7
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2019-10-09
庫(kù)存及退貨損失 如發(fā)生退貨 退貨3%以內(nèi)按照貨值的15%記為費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用;退貨3%-5%按照貨值的25%計(jì)入銷售費(fèi)用;退貨5%以上按照貨值的50%計(jì)入銷售費(fèi)用。退貨額按照銷售給客戶的價(jià)格計(jì)算。非整件、混合裝的開(kāi)箱部分的退貨，按照貨值的100%計(jì)入營(yíng)銷費(fèi)用。貨值按照銷售給客戶的價(jià)格計(jì)算。老師請(qǐng)問(wèn)借銷售費(fèi)用應(yīng)該貸什么
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2022-05-17
老師，這個(gè)分錄出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷又怎么理解 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 100 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應(yīng)該是拿來(lái)抵銷項(xiàng)稅的，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減應(yīng)納稅額 這樣算出來(lái)未交增值稅剛好是一個(gè)要交的稅，可是如果這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢，因?yàn)槲乙恢崩斫饩褪墙栀J平衡，像第3個(gè)分錄它這個(gè)科目出現(xiàn)在貸方了，還需要一個(gè)什么分錄會(huì)讓它出現(xiàn)在借方呢？
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2020-03-20
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口貨品，老師能給我說(shuō)一下，銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本，交的增值稅(怎么計(jì)算的)，申請(qǐng)退稅，自己最后收到退稅的會(huì)計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師。我要查3月份的未交所得稅吧，等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧，不是說(shuō)現(xiàn)在留抵退稅嗎，也不知道什么時(shí)候退，那這個(gè)工業(yè)報(bào)表應(yīng)交增值稅怎么填呢
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2023-03-22