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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-10 14:45

借:其他貨幣資金 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)

???????? 追問

2020-04-10 14:48

淘寶收入請問直接做成借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 可以?因?yàn)樨浂际潜6悈^(qū)直接發(fā)貨,所以就沒有分開做 收到貨款 借:其他貨幣資金 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)出貨物  借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 沒有這樣分開做,可以?

maize老師 解答

2020-04-10 14:51

這個需要分開才對,這個正規(guī),你發(fā)出商品,沒有收到貨。,發(fā)出貨物 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入  收到貨款 借:其他貨幣資金 貸:應(yīng)收賬款

???????? 追問

2020-04-10 14:53

那18年和19年的沒有分開,需要改?那我從今年1月份改過來吧?那18年和19年的直接做成的是借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) ,有沒得影響?

maize老師 解答

2020-04-10 14:57

沒有就這樣吧,收入沒有問題,那之前不改吧,收入沒有問題,這個問題不大,

???????? 追問

2020-04-10 14:57

改了之后,是不是要先做發(fā)出貨物的分錄, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 ,再做收到貨款的分錄? 借:其他貨幣資金 貸:應(yīng)收賬款,因?yàn)橐蛻舸_認(rèn)收貨了才能到支付寶賬戶來吧,那這樣分開做了之后,退款也是做借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 負(fù)數(shù) 再做收到貨款的負(fù)數(shù)分錄?借:其他貨幣資金 負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)?

maize老師 解答

2020-04-10 15:01

是的,你說是對的,是的

???????? 追問

2020-04-10 15:55

發(fā)出貨物的分錄和貨款的分錄,摘要是直接寫發(fā)出貨物?收到貨款?

maize老師 解答

2020-04-10 16:01

是的,你說是對的,是的

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借:其他貨幣資金 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)
2020-04-10 14:45:04
您好,可以假設(shè)為銷售業(yè)務(wù)的回款是其他貨幣資金,不是現(xiàn)金或銀行存款。
2020-06-09 22:31:49
你好,可以這么做的。
2021-07-14 09:18:46
你這個其他貨幣資金是指的什么,一般借方是用銀行存款或現(xiàn)金,應(yīng)收賬款。
2017-08-01 22:44:21
同學(xué)你好 快遞行業(yè)的系統(tǒng)賬戶的支出 借:主營業(yè)務(wù)成本等科目 , 貸:其他貨幣資金 應(yīng)交稅費(fèi)要怎么計算呢——您 是說關(guān)于成本的進(jìn)項(xiàng)稅額么?
2022-01-24 18:05:05
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