ZB 追問

2019-10-09 17:36

那我到九月時(shí)要怎么操作？

鄒老師 解答

2019-10-09 19:34

你好，9月份的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，即征即退，一般計(jì)稅的稅額分別是多少呢？

ZB 追問

2019-10-10 09:54

9月沒有開票，進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)在8月做了抵扣

鄒老師 解答

2019-10-10 09:58

你好，9月份沒有開具發(fā)票，就不需要做銷項(xiàng)稅額處理就是了

ZB 追問

2019-10-10 10:03

那我8月最后在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額1萬，是表示留抵的對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 13:38

你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額1萬是表示留抵的稅額

ZB 追問

2019-10-10 13:59

那我做抵扣的那個(gè)月分錄要怎么做

鄒老師 解答

2019-10-10 14:10

你好，我做抵扣的那個(gè)月（具體是指哪個(gè)月？）

ZB 追問

2019-10-10 15:51

比如我十月或者11月開票了，需要抵扣的話 ，當(dāng)月分錄應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2019-10-10 15:57

你好，抵扣1萬元的留抵稅額這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1