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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-09 17:29

你好,如果即征即退部分納稅是2萬,一般計稅留抵是1萬是這樣作分錄的

ZB 追問

2019-10-09 17:36

那我到九月時要怎么操作?

鄒老師 解答

2019-10-09 19:34

你好,9月份的進項,銷項,即征即退,一般計稅的稅額分別是多少呢?

ZB 追問

2019-10-10 09:54

9月沒有開票,進項也已經在8月做了抵扣

鄒老師 解答

2019-10-10 09:58

你好,9月份沒有開具發(fā)票,就不需要做銷項稅額處理就是了

ZB 追問

2019-10-10 10:03

那我8月最后在應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅的借方有余額1萬,是表示留抵的對嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 13:38

你好,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅的借方有余額1萬是表示留抵的稅額

ZB 追問

2019-10-10 13:59

那我做抵扣的那個月分錄要怎么做

鄒老師 解答

2019-10-10 14:10

你好,我做抵扣的那個月(具體是指哪個月?)

ZB 追問

2019-10-10 15:51

比如我十月或者11月開票了,需要抵扣的話 ,當月分錄應該怎么做

鄒老師 解答

2019-10-10 15:57

你好,抵扣1萬元的留抵稅額這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1

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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
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