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小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務(wù)局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額嗎？
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項發(fā)票是虛開，要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅，進(jìn)項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉(zhuǎn)出，請問賬務(wù)上怎么做調(diào)整？
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2019-04-22
老師，請問增值稅申報表上的進(jìn)項稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/2777
2020-12-17
增值稅申報表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
1/2525
2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報表中留抵稅額如何調(diào)成0，留著進(jìn)項下次有銷項時再抵扣，如圖
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2022-06-02
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費(fèi)本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%，開票金額280000未達(dá)起征點，不需要交增值稅，填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報明細(xì)表嗎？
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2021-04-14
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)這個表，我們是工程服務(wù)公司 ，那這個表里有一個是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目這一列，這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白，這個扣除項目是怎么回事？？？？？不是進(jìn)項扣除額吧？？？？？
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2018-04-09
增值稅申報表2月份，15欄，免抵退應(yīng)退稅額，是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是自動的嗎
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2023-04-16
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經(jīng)申報了，在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下，如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù)，把應(yīng)收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理，憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? （稅率算錯的） 借：應(yīng)收10000 貸：收入8700 銷項稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推 借：應(yīng)收11300 貸：收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應(yīng)收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了，要做什么修改啊
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2021-11-24
老師，請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項稅額”與增值稅申報表里的“進(jìn)項稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項稅額，一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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2022-01-17
老師，小規(guī)模收到專用發(fā)票，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是吧？那增值稅申報表中怎么填寫呢？還有要不要認(rèn)證呢，認(rèn)證的話也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺
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2019-04-12
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢？
3/250
2023-09-11
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報不顯示出來，這是怎么回事
1/802
2019-01-11
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
2/2110
2020-12-14
你好，小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
1/521
2019-10-11
我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
1/1113
2020-01-13