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Lena老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-12-14 16:27

同學(xué)，你好，26行與28行的意思是本期已經(jīng)進(jìn)行了退稅勾選，不是抵扣勾選，所以意思是不申報(bào)抵扣用于退稅的意思，如果你需要紅沖，那么你開紅字信息表的時(shí)候需要選擇未抵扣進(jìn)行申請

編號89757 追問

2020-12-14 16:32

是選擇了退稅勾選的，26、27行自動(dòng)帶入，因?yàn)槌隹谕硕惷Q不對需要重開發(fā)票，開紅字信息表也選擇未抵扣了。那我這期申報(bào)表填的對嗎？

Lena老師 解答

2020-12-14 17:28

你好，可以按照自動(dòng)生成的申報(bào)，下期沖紅之后才需要處理紅沖的發(fā)票

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增值稅申報(bào)表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填寫在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
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