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我的部分出口關單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票，稅率為0，同時有一張是轉(zhuǎn)廠收入，，那么增值稅申報表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢？，還是說有沒有開票的出口關單都要算進去？還是把出口減去進口原料？
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2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報退稅，多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
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2019-06-20
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預繳稅后回到本地報稅，增值稅申報表23欄預繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預繳的稅（異地預繳），提示23欄金額不能大于0?。∧俏覀冾A繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報表呢？謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費及官費,代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報表可以扣除官費
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2019-10-18
你好老師！建筑工程公司有個異地跨省的項目，這個外省要求當月開票次月預交，在次月1~15號預交，這種情況本月2月開了9個點的銷項，還是按7個點準備進賬稅額呢還是按9個點準備進項稅額呢？那次月3月份預交的2個點能去抵扣2月的增值稅申報表的稅額嗎？
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2021-02-02
老師好！發(fā)票認證系統(tǒng)認證的通行費是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報表的8b么？還是直接填到35行？
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2020-05-10
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進項專票，如果在系統(tǒng)里進行了退稅勾選，在增值稅申報表的時候，把它填入到待抵扣進行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時候，還是計入進項稅額當中
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2018-11-18
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務全額確認收入，與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
各位老師，我在報稅實務中遇到一個疑點，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構，企業(yè)所得稅合并總機構申報繳納，但是增值稅就地繳納！在總機構申報時，企業(yè)所得稅收入是填列總分機構的合計數(shù)，但是增值稅申報表中收入只填列總機構的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構的收入金額，再減去已交的稅費，這樣兩個稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應該怎么填？學堂的稅務實操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進項轉(zhuǎn)出，也有學堂的實務視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應該是怎么填呢？
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報表本期預繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應該填寫在增值稅申報表的哪個位置？謝謝！
1/3842
2020-02-22
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
老師 你好 小規(guī)模納稅人開了一張含稅額1000元的增值稅普通發(fā)票在申報增值稅時是否需要填列在申報表上，怎么填呢？
8/2031
2020-01-14
請問老師，每個月交增值稅，但是附加稅是季度申報，那么填寫附加稅申報表的時候，那個增值稅是按實際扣款金額寫嗎?
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2018-10-24
發(fā)生退貨，對方開來增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來會計做的憑證請看圖片。當月增值稅申報表，該筆退貨按進項抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報大于所得稅收入申報，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
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2017-05-24