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發(fā)生退貨，對方開來增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來會計(jì)做的憑證請看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？

發(fā)生退貨，對方開來增值稅專用發(fā)票（正數(shù)銷貨），發(fā)票和原來會計(jì)做的憑證請看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷售收入未沖減，但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？

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李愛文老師

職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-05-24 16:58

將對方開具的專用發(fā)票的稅按“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）入賬”。此項(xiàng)視同采購處理
按增值稅銷售收入，調(diào)整利潤表的收入

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