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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-02-22 13:20

如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

朵以 追問

2020-02-22 15:22

老師 這個(gè)不是很明白，
1）在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，請問 是在附表二（進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表）哪一欄填寫？
2）等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請問，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅額和退稅額的差額嘛？

另外退稅勾選是不是以前的認(rèn)證，只有退稅勾選了才能計(jì)入成本并做賬？
退稅勾選要當(dāng)月就認(rèn)證嘛？例如2月14日退稅勾選的是算所屬期2020年1月還是算2020年2月的（前提是1月份的增值稅未報(bào)）

樸老師 解答

2020-02-22 15:25

1.不能抵扣的就是附表二的第35和第26欄，出口的進(jìn)貨發(fā)票是不用于抵扣的。

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相關(guān)問題討論
您好，出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，填在，附表二的第26欄，出口的銷售，減免稅申報(bào)表填免稅欄次，出口免稅，
2019-02-14 11:58:58
請問你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)？
2017-05-12 11:50:56
你好，填寫在附表二中第24欄。
2019-04-13 22:29:49
需要填寫申報(bào)表附表2的第26行和第35行
2019-09-16 09:56:28
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
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