雨晗 追問

2019-06-20 16:37

不是預繳的，是那個月我申請一般納稅人過程中我代開了增值稅專用發(fā)票，然后一般納稅人批下來我就當月作廢了

meizi老師 解答

2019-06-20 16:46

你好 你作廢了就去申請退稅給你

雨晗 追問

2019-06-20 16:48

我要問的是現(xiàn)在更正申報那個多交的我要退的稅金填在申報表的哪一欄

meizi老師 解答

2019-06-20 17:46

本來不需要繳納增值稅，但由于錯誤申請繳了增值稅，更正申報后，就會在增值稅申報表第21欄：本期預繳稅額就會有金額的。第21欄是自己多繳的增值稅，報表更正后，就可以去申請退還多繳的增值稅，去申請退還增值稅或者掛賬上 以后抵減就行