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4月份進項稅借方余額1595.51元，銷項稅貸方余額22.64元，增值稅留抵稅余額114260.66元，我做的分錄是這樣的，（1）銷項稅22.64元與進項稅1595.51元相抵，進項稅借方余額1572.87元，這筆就不做分錄 （2）相抵后的進項稅借方余額1572.87元，分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額1572.87 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1572.87 這個做的是不是正確呢，我有點拿不準
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2018-05-09
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，這個月要注銷，庫存商品還有60多萬，都賣出去，也不用交增值稅，因為以前稅率是百分之十六，現(xiàn)在是百分之十三，所以有留抵稅額，就那么放著，還是怎么處理？
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2019-09-23
增值稅申報表是-648261.48，財報上是-715320，可能是很早以前會計做錯的，現(xiàn)在無從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負數(shù)，申報表和財務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人，公司的客戶都是加盟商（個人），前任會計告訴我公司的外賬對客戶的發(fā)票都是虛開的，給別人代開，進項稅額又認證多，申報表上每個月都有留抵稅額，這樣風(fēng)險大嗎
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2018-08-24
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計仍是虧損。這種情況，當月盈利的部分需要計提所得稅嗎？
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2017-07-27
動產(chǎn)抵押擔(dān)保的主債權(quán)是抵押物的價款，標的物交付后十日內(nèi)辦理抵押登記的，該抵押權(quán)人優(yōu)先于抵押物買受人的其他擔(dān)保物權(quán)人受償，但是留置權(quán)人除外。 這句話可以用一個簡單的實際例子說明下么？謝謝老師！
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2021-09-02
收到一張大額進項稅的發(fā)票，當月認證當月申報抵扣，但銷項小于進項，有未抵扣完的金額，請問當月怎么做賬，以后月抵，賬務(wù)又怎么處理。我現(xiàn)在不知道怎么進行賬務(wù)處理，麻煩老師列下從留抵到抵扣完的賬務(wù)處理過程
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2019-09-23
請教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進項稅額，稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進項稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請問如何針對這個調(diào)整分錄？
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2020-03-09
我這個單位從來沒有開發(fā)票，沒有收入，新單位，買了輛車，我抵扣了進項，在留底，可以嗎，不想退稅，留底也是可以的對吧，可以做未開票收入，等啥時有業(yè)務(wù)時在沖減可以嗎
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2024-01-15
請問納稅申報中的計算抵扣，如果計算的結(jié)果有小數(shù)，保留幾位數(shù)才可以？計算的結(jié)果小數(shù)點保留如果有出入，是否有涉稅風(fēng)險被處罰的可能？正確的操作應(yīng)該是怎樣的？
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2023-01-28
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項發(fā)票，九月購入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報表附表四里稅控盤服務(wù)費一直留底的進項金額也在，和附表四里有個加計抵扣10%的小車進項抵扣金額，我想問的問題是，這個附表四申報完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說把兩個表的抵扣金額加起來就是我們實際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨申報就可以了呢，
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2021-10-21
我們學(xué)剛商貿(mào)公司上個月進項抵扣了，然后開票沒開完，導(dǎo)致進項大于銷項，那么我這個月報稅的時候，是直接不用交稅，把多的那部分做為留抵稅額留到七月抵扣銷項更好呢，還是把還沒有開完票的那部分銷售收入，做未開票收入，然后正常交稅。這兩種方法，那種更好一點呢？
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2018-07-10
老師簡易計稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對不上了、有兩個項目沒有預(yù)繳、有個項目進項有期末留抵、有期末留抵的項目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報表增值稅報表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡易計稅貸方有數(shù)62417.32、實際我的簡易計稅的金額是繳了、抵的是一般計稅的錢我要怎么調(diào)賬
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2022-03-28
三欄明細賬預(yù)留賬頁是按月預(yù)留嗎
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2017-09-25
老師好！今天看到有一個留抵退稅政策。有點不明白。是當期抵扣完了。還有剩下的進項未抵扣。未抵扣的進項以現(xiàn)金退回。那下個月有銷售了。這個進項就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個意思嗎
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2024-06-13
[圖片] 我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個之前有留底，但是我這個月需要繳納稅款
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2022-06-02
有銷無進異常情況監(jiān)控，我單位是一般納稅人，進項發(fā)票很多，購買的顧客大都不需要發(fā)票，留抵稅額也大，手里的進項發(fā)票也多，現(xiàn)在都沒認證，想銷售銷售庫存，在認證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進項，請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費的余額和申報表留抵稅的余額對不上 這個該怎么調(diào)賬哦？
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2019-10-21
老師，您好！有問題請教，我單位今年1—7月份沒有生產(chǎn)，也沒有收入，以前有欠稅。1—7月份有進項留底稅，現(xiàn)在稅務(wù)局說讓把留底稅額，抵減欠繳稅額，怎么處理賬務(wù)？老師
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2021-08-13
我們是一般納稅人，目前有很多留底的進項稅額，但是最近出租廠房，開了5個點的發(fā)票，按簡易計稅方法，問下這個5個點開出去的發(fā)票，能否用以前的留底進項稅額抵扣？
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2019-11-04