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請(qǐng)問(wèn)老師，查賬征收的個(gè)體工商戶開票50000需要交多少個(gè)稅？現(xiàn)在的優(yōu)惠政策增值稅是不是免交？謝謝
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2024-11-14
問(wèn)了12366，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后就可以全額抵減了，但是不會(huì)寫分錄呀，當(dāng)時(shí)的分錄是：借：管理費(fèi)用 330，貸：其他應(yīng)收款 330，現(xiàn)在調(diào)整分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 18.68，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 311.32，這樣的分錄以對(duì)嗎？
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2017-05-11
支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 　　借：管理費(fèi)用　　330　　　　　 　　　貸：銀行存款　　330　　　　　　 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅　330 　　　貸：營(yíng)業(yè)外收入　　330 問(wèn)下 我是上個(gè)月付的330 那這兩筆分錄是做在9月份里嗎 還是　借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅　330 　　　貸：營(yíng)業(yè)外收入　　330 這一步要做在10月份憑證上
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2016-10-10
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師，開票軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄是這樣嗎？ 支付時(shí)： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款?? 抵減稅額時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-12-10
我沒(méi)有說(shuō)清楚，上個(gè)月我做金稅盤分錄，直接就做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸： 營(yíng)業(yè)外支出收入480，是用現(xiàn)金支付，但這筆分錄沒(méi)做 。是不是，第一步，借：管理費(fèi)用，-辦公費(fèi)480. 貸：現(xiàn)金。 第2 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸：營(yíng)業(yè)外收入480 后面怎么做呢
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2018-03-24
上月留抵增值稅12000元本月抵扣后應(yīng)交增值稅款1775元，付征稅204元，負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-14000左右，要調(diào)整？
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2019-07-02
收到一份發(fā)票，2022年已認(rèn)證過(guò)，現(xiàn)因?qū)Ψ轿唇辉鲋刀悾l(fā)票異常，除了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有其他的處理方法嗎？
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2023-09-16
商貿(mào)企業(yè)增值稅一般納稅人，每月如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額就交增值稅，及其附征稅。如果這個(gè)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)就不用交增值稅及其附征稅，那么這個(gè)月零申報(bào)對(duì)嗎？
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2017-12-02
老師這個(gè)第三問(wèn)，未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益，答案，3有點(diǎn)不懂，為什么是增加其他綜合收益，
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2019-08-15
您好，我公司有收到貿(mào)易公司開的牛肉免稅增值稅普通 發(fā)票，我公司加工后交13個(gè)點(diǎn)增值稅，可以抵扣10個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2021-11-25
定期定額，核定征收，查賬征收說(shuō)的是增值稅吧，不是說(shuō)企業(yè)所得稅對(duì)吧
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2021-02-28
小規(guī)模企業(yè)，公司收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)金額為0.41 會(huì)計(jì)分錄為 收到 借：銀行存款0.41 貸：營(yíng)業(yè)外收入：0.41 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅- 30萬(wàn)以下免征增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-個(gè)稅返還 麻煩老師幫我看下這個(gè)分錄對(duì)么，其次能幫我算下應(yīng)交增值稅金額么？
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2020-07-08
漫* (提問(wèn)者)： 你好！是買食品超市開來(lái)的增值稅發(fā)票,上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月知道不能抵扣要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又有一張開進(jìn)來(lái)認(rèn)證還是不認(rèn)證呢 1、現(xiàn)在這張發(fā)票不用認(rèn)證了，直接將食品金額和進(jìn)項(xiàng)稅額合并計(jì)入“管理費(fèi)用（或應(yīng)付福利費(fèi)）--福利費(fèi)”科目。 為什么這張又不認(rèn)證了呢 2017-12-09,16:04:35 陳靜老師 ： 你好，是的，你的理解正確。 2017-12-09,17:23:58 漫* (提問(wèn)者)： 現(xiàn)在這張發(fā)票不用認(rèn)證了，老師您說(shuō)的是哪張，不認(rèn)證不是成了滯留票了，什么是滯留票 2017-12-11,08:20:24 陳靜老師 ： 你好，新的問(wèn)題要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交，謝謝。
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2017-12-12
老師，我今天看增值稅網(wǎng)上認(rèn)證平臺(tái)的時(shí)候，還有一張2018年的增值稅發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證。我查了賬，是在2018年計(jì)入管理費(fèi)用去了。沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額分離。今天我在網(wǎng)上認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證了這張2018年的增值稅發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)，怎么做分錄呢？
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2019-09-19
你好，公司出租不動(dòng)產(chǎn)｛房子｝開出了增值稅專票，然后開錯(cuò)了，因?yàn)榘盐飿I(yè)管理費(fèi)也開成租金了.，退回沖紅，重新開，繳納的房產(chǎn)稅可以做負(fù)數(shù)么，稅務(wù)局會(huì)退回多繳納的房產(chǎn)稅么
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2020-07-30
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)繳納土地增值稅（稅局核定的，一年交一次的）和房產(chǎn)稅（付店租開發(fā)票的），需要計(jì)提稅費(fèi)嗎嗎，還是直接入管理費(fèi)用？謝謝
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2020-05-12
如果去年購(gòu)買的稅控盤當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用，那還沒(méi)發(fā)生增值稅抵扣事項(xiàng)，那現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2018-04-15
老師你好，商貿(mào)公司外幣購(gòu)入人民幣銷售，用含稅價(jià)記賬，成本需要乘以匯率再乘以1.13嗎？繳納進(jìn)口增值稅的時(shí)候記入了管理費(fèi)用。謝謝
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2020-04-03
老師，請(qǐng)問(wèn)4月付了租金，當(dāng)月直接記賬：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，但是5月收到了管理處開過(guò)來(lái)增值稅專票。現(xiàn)在要在6月份進(jìn)行驗(yàn)證抵扣增值稅。請(qǐng)問(wèn)我要怎么記賬
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2020-07-03
老師初次購(gòu)買稅控盤報(bào)銷時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀行存款，月底繳納增值稅時(shí)候減免了這個(gè)稅控盤440報(bào)的增值稅，這個(gè)分錄怎么做啊，前期做了購(gòu)買稅控盤分錄
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2020-04-20