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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鵬老師

職稱： ,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2018-03-24 19:41

你好，金稅盤和報(bào)稅盤的賬務(wù)處理： 
購入金稅盤和報(bào)稅盤時：借：管理費(fèi)用    貸：銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用  （小規(guī)模無三級科目） 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時，借：管理費(fèi)用    貸：銀行存款/現(xiàn)金   
抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   貸：管理費(fèi)用

小謝 追問

2018-03-24 19:52

這樣做的話，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）不是掛在賬面上嗎

鵬老師 解答

2018-03-24 20:48

你好,減免的稅要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

小謝 追問

2018-03-24 22:52

麻煩老師從購買到扣減到結(jié)轉(zhuǎn)完整的分錄講一下，我是一個小白，很糾結(jié) 謝謝

鵬老師 解答

2018-03-25 07:44

你好，你不用糾結(jié)，你按照我給你的分錄做就好了

小謝 追問

2018-03-25 14:35

，謝謝老師您上面有2個借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅      再  說這個減免稅分錄不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)， 分錄

鵬老師 解答

2018-03-27 15:15

@小謝:減免的稅最終結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

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