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今年十月份申報所屬期九月的出口退稅，當期留抵稅額大于當期免抵退稅額，當期應退稅額等于當期免抵退稅額對吧，當期應退稅額不參與之后所屬期的計算是吧？
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2019-01-21
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應該填39603.96， 5應該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應該填39603.96， 5應該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細表的業(yè)務招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
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2020-06-04
認證發(fā)票的留底稅額最多能留多久？
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2018-03-13
我公司以前一直有留底進項稅額，這個月簡易計稅項目開票要交40000多的稅，先前留底的可以用嗎？還有這個月防偽稅控系統(tǒng)維護的330元可以放在簡易計稅這個月抵減嗎？
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2017-10-31
我們單位是一般納稅人，本月我進項留底還有一部分，收入中有部分簡易征收收入，銷項稅額小于留底稅額，為什么申報的時候不直接抵減？是我申報表填錯了還是什么原因？
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2017-12-14
你好 老師 ，企業(yè)3月之前進貨的發(fā)票開具的是16%的發(fā)票，有一些留底到4月份抵扣，但是4月份開始銷售全部是開具13%的發(fā)票，這樣會不會導致留底的進項大于實際的庫存
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2019-09-02
老師，16899.7元是上期留底進項稅，14827.23元是開的普通發(fā)票，我們是一般人企業(yè)是銷項稅了，2072.47元是留底下期的可以抵扣，你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的，怎么算出來的？
2/500
2018-11-10
公司兼營，銷售和運輸，本月銷售留底，運輸交增值稅，我是不是把留底的稅費做轉(zhuǎn)出，借:應交稅費——待抵扣進項稅額，貸應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）等到下個月再轉(zhuǎn)回來
1/812
2018-08-12
填寫增值稅制度留底退稅表格里：自動生成的表格里的數(shù)據(jù)，14行2019年3月期末留底稅額是1000，13行期末留底稅額400，那后面的171819行應該怎么填寫?
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2022-05-23
下個月就要執(zhí)行新的增值稅稅率，那我16點的進項稅是不是這個月要全部認證抵扣完？如果這個月的進項大于銷項，還能不能留底到下月抵扣
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2019-03-16
12月份應交增值稅55940.16元，有28718.69元用之前的留抵進項稅抵扣了，還剩27221.47元是實際繳納的增值稅，還有繳納了176.94元的滯納金 這個會計分錄怎么做
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2017-01-09
老師，我公司收到兩張住宿費的進項發(fā)票，是招待客戶的，能不能做進項收入，抵我單位的銷項，為幾個月我單位都沒有銷項，做為進項留抵
1/586
2017-05-31
20年簡易征收時取得的25萬進項稅額，留抵到21年一般納稅征收有銷項稅了，是否可以抵扣，若21年一月份銷項稅額是5萬，分錄怎么做
8/478
2021-01-05
老師，請問一般納稅人，16年年底12月份進項發(fā)票留到17年1月份認證抵扣，請問這個16年12月份的進項發(fā)票能抵扣17年匯算清繳的所得稅嗎
2/1354
2016-12-07
我為購買方，原藍票已抵扣，已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票，抵扣聯(lián)留存是單獨放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面？
1/1622
2017-12-29
一般納稅人取得稅控系統(tǒng)技術維護費，電子普通發(fā)票，價稅合計280，該發(fā)票需要認證或者備案么？如何申報抵扣？當月有進項稅留抵（不交稅）。
1/2087
2018-07-11
老師我現(xiàn)在申報了7月一般納稅人增值稅，有個滴滴地鐵的電子普通發(fā)票，怎么變成了留底稅額，沒有在7月抵扣銷項，是不是下期可以抵扣嗎？
6/409
2021-08-13