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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-09 17:25

能不能說的細(xì)些?計提的時候計提會計分錄是什么?金額分別填哪個?交的時候會計分錄怎么做?

鄒老師 解答

2017-01-09 16:57

借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   營業(yè)外支出  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-09 17:27

借;應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸;應(yīng)交稅費——未交增值稅   應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 
 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
同學(xué) 你好 分錄正確的 第一年抵扣60% 第二年40%
2018-12-12 14:20:48
你好,之前為什么貸方要計入 進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
2019-03-11 12:58:06
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-08-02 15:54:13
你好,就是之前發(fā)票入賬,進(jìn)項沒有抵扣,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣的情況下
2017-07-31 09:01:40
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