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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-10 09:21

你好,是沒(méi)有認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

生活需要心態(tài)的滋潤(rùn) 追問(wèn)

2017-10-10 09:22

@鄒老師:是的

鄒老師 解答

2017-10-10 09:24

你好,需要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算才可以的

生活需要心態(tài)的滋潤(rùn) 追問(wèn)

2017-10-10 09:28

@鄒老師:不進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)明細(xì),直接應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)錯(cuò)在哪里?

鄒老師 解答

2017-10-10 09:29

你好,因?yàn)椴](méi)有認(rèn)證抵扣,是不能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的

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你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì),如果你當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
沒(méi)有
2017-06-06 10:28:44
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
進(jìn)項(xiàng)稅需轉(zhuǎn)出的,一般都計(jì)入成本費(fèi)用 借 成本或費(fèi)用科目 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2015-08-20 09:55:25
你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候,就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
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