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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-10 09:21

你好,是沒有認(rèn)證做了進(jìn)項稅額嗎

生活需要心態(tài)的滋潤 追問

2017-10-10 09:22

@鄒老師:是的

鄒老師 解答

2017-10-10 09:24

你好,需要計入待抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)核算才可以的

生活需要心態(tài)的滋潤 追問

2017-10-10 09:28

@鄒老師:不進(jìn)待抵扣進(jìn)項明細(xì),直接應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)錯在哪里?

鄒老師 解答

2017-10-10 09:29

你好,因為并沒有認(rèn)證抵扣,是不能計入進(jìn)項稅額的

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你好!其實你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
沒有
2017-06-06 10:28:44
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
進(jìn)項稅需轉(zhuǎn)出的,一般都計入成本費用 借 成本或費用科目 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
2015-08-20 09:55:25
你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
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